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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
  2. En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
    1. Cliente 000001 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
  3. En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
    1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
    2. % Red. Alic: 50.00
    3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
  6. En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
    1. Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
    2. Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
  7. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
    1. Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU'). 
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
  2. En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación igual a Tucumán (TU). Ejemplo:
  3. En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
    1. Valor Mercadería: 400.00
    2. Valor IVA: 76.65
    3. Base Imponible percepción Tucumán: 441.65
    4. Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
    5. Valor impuesto percepción Tucumán: (441.65 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 15.46

...

Card documentos
InformacaoPara que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS