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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementação do Evendo R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico). Este evento agrupará as informações que serão transmitidas no REINF por natureza de rendimento, diferentemente da DIRF onde elas são agrupadas por código de retenção do imposto. 

03. SOLUÇÃO

Para que sejam vinculados os títulos ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no Módulo Fiscal quanto no Módulo do Orçamento, é necessário também que os títulos estejam quitados, os títulos cancelados não gerados no painel.

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Somente os titulos quitados que possuirem a natureza de despesa com o Evendo R-4020 configurado na aba REINF, vão aparecer no Painel de Geração para a transmissão.

Para o lançamento do Evento R-4020 de forma Automática é necessário:

• Marcar o indicador no Módulo Fiscal > Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba Gerais > Botão REINF.
• Configurar no Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba REINF, o quadro R-4000 determinando qual evento e natureza de Rendimento que a aplicação deve ser considerar.
• Lançar um título com a natureza de despesa que foi previamente configurada.

Exemplo:

Para o lançamento do Evento R-4020 de forma Manual é necessário:

Caminho: Módulo Fiscal > Processos >  REINF > Geração REINF - FIS00270.

• É necessário que o usuário esteja na aba da série R-4000, selecione o evento clicando no botão R-4020 e preencha os campos devidos, conforme a imagem abaixo da tela de inserção manual do evento.

Quadro layout e empresa:

• Nesta opção deve se atentar sobre o layout e sobre as empresas somente serão listadas as empresas que possuem o indicador 'Gerar Evento R4020' marcado. (terminar de editar)

Quadro Identificação do Evento: 

• Tipo Escrituração: Informe 1 - Original ou 2 - Retificadora;
• Nro. Recibo: Se o envio for referente a uma escrituração retificadora, informe neste campo o número do recibo do envio original, caso seja original deixe em branco;
• Identif. Ambiente: Informe se o envio é 1 - Produção ou 2 - Produção Restrita;
• Proc. de Emissão: Informe se a emissão é por 1 - Aplicativo do Contribuinte ou 2 - Aplicativo Governamental;
• Versão do Proc.: Informe a versão atual do módulo Fiscal;

Quadro Identificação do Beneficiário:

• Pessoa: Informar a pessoa beneficiada pelo título que será inserido no evento.

Quadro Informações do pagamento:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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