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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Configuración
   
3. Ejemplo de utilización
4. Tablas utilizadas
5. Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

El DT es para describir el paso a paso e informar las configuraciones necesarias de determinado procesoDescribir el proceso a seguir para asociar una nota de crédito cliente asociada a un remito de devolución con TES que actualiza stock y genera título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

1. Por medio de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) es necesario que se configure un producto.
   1. Código (B1_COD) = '000001'
   2. Descripción (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
   3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
   4. Unidad (B1_UM) = 'UNIDAD'
2. Por medio de la rutina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar un cliente.
   1. Código (A1_COD) = 'M16155'
   2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
   3. Nombre (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
   4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsable inscrito)
   5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
   6. N Fantasía (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
   7. Municipio (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
   8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'Sí'
   9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'Si'
3. Por medio de la rutina Tipo de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada/Salida. La TES debe tener el impuesto IB
   1. Impuesto (FC_IMPOSTO): IB4
   2. Suma en Título (FC_INCDUPL):Sumar
   3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
   4. ¿Suma costo? (FC_CREDITA): Indiferente
   5. Calcula sobre (FC_CALCULO): Total Factura
   6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
   7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
4. Las TES de entrada o salida pueden tener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
5. Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410), cree un Pedido de venta que calcule el impuesto, genere el título financiero y mueva el stock.
   1.  Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
   2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
   3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
   4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp.Inscrito'.
   5. Condición de pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
   6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

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1. 1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
   2. Serie = 'AD'
   3. N Inicial = '000200000001'
   4. Fech. Validez = '31/12/2050'
   5. Classe = '1 - RFD'
   6. Activo = '1 - Si'
   7. Punto de Venta = '0002'

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

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Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generac. de remito (MATA462AN) genere un Remito de venta a partir del pedido creado anteriormente.

El remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) genere una Nota a partir del Remito de venta.

Esta nota calcula impuestos y genera el título financiero.

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Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.

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A partir del punto de venta 0002.

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Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en "Otras acciones" y Genera Fact.

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Haga clic en "No".

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Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la fatura para consultarlo posteriormente.

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Confirme que el documento se generó de forma correcta.

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) asegúrese de que la factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.

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Generar la Nota de Crédito a partir del Punto de Venta 0002 con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.

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Observe que si cargo la NCC para vincular lo Remito, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.

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Comprueba que los valores de percepción del IB aparecen correctamente.

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A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).

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Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".

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Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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04. TABLAS UTILIZADAS

• SB1 - Productos.
• SA2 - Clientes.
• SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
• SD1 - Ítems de documentos de entrada.
• SF2 - Encabezado de documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SE4 - Condiciones de pago.
• SFE - Retenciones de impuestos.
• SFF - Configuración adicional de impuestos.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

 DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina

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