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Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado (funcionalidad de impresión acuerdo a la configuración del parámetro MV_IMPCP).
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Reimprimir Certificado
Se realizará la reimpresión de los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención.
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado (funcionalidad de impresión acuerdo a la configuración del parámetro MV_IMPCP).
Borrar Certificado
Proceso para el borrado de Comprobante de Retención que NO fue transmitido al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Se mostrarán los certificados que se encuentren en el rango indicado en las preguntas ¿Certificado Inicial ? y ¿Certificado Final ?.
Realizar la selección de los certificados que serán eliminados.
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Al presionar la opción Ok se solicitará confirmar el proceso de borrado y posteriormente se notificara del proceso exitoso.
Proceso para el borrado de Comprobante de Retención que fue transmitido al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Es importante mencionar que para la anulación de los certificados de retención cuando ya fueron transmitidos electrónicamente se realiza en el portal del proveedor tecnológico, una vez anulados en el portal se podrá realizar la anulación en en el sistema Protheus.
En la rutina de Certificados de Retención (FISA015), se activó el parámetro MV_BAJASRI para que si este NO este existe, o si existe y está vacío o configurado con un valor diferente de "N" al borrar Certificados de Retención se realice la consulta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) consumiendo los web services del Proveedor Tecnológico denominado Stupendo, si este se encuentra en estatus Anulado (6) se realizará el borrado en el sistema Protheus, en caso contrario enviará aviso al usuario indicando que no se permite el borrado.
Si el parámetro MV_BAJASRI existe y se encuentra configurado con el valor "N", al borrar un Certificado de Retención cuyo campo Estatus (SF_STATUS) se encuentra informado, el sistema mostrará el mensaje "Asegúrese de haber dado de baja el Certificado de Retención en el portal del SRI, antes de ejecutar esta acción. ¿Desea continuar con el borrado?", si el usuario presiona la opción Si se realizará el borrado del Certificado de Retención y si se presiona No se anula el procesos de borrado para ese Certificado de Retención .
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Cuando el parámetro MV_BAJASRI exista en el ambiente y esté configurado con el valor "N" será responsabilidad del usuario realizar de manera manual la anulación del Certificado de Retención en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI). |
Parámetro (SX6):
Nombre de la Variable | MV_BAJASRI |
Tipo | C - Carácter |
Descripción | Activa la validación de la baja del certificado de retención. Vacío = Valida que esté dado de baja en portal del SRI. N = No valida. |
Valor Estándar |
03. PANTALLAS ADICIONALES
Generación de Certificado durante la captura de Factura
Al realizar la captura de una Factura de Entrada con cálculo de Retenciones, al realizar el guardado se pueden presentar los siguientes escenarios:
- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .T., al realizar el guardado del documento se muestra la ventana para realizar la impresión del Certificado de Retención mediante el botón Imprimir.
- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .T., al realizar el guardado del documento se muestra la ventana para realizar la impresión del Certificado de Retención mediante el botón Imprimir.
- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .F., se informa el número de Certificado de Retención generado sin mostrar la opción de impresión.
- Si ocurre un error durante el guardado de la Factura de Venta que derive en que no sea guardado el documento (por ejemplo la falta de información de un campo que sea considerado obligatorio); entonces no se mostrará ninguna de las ventanas mostradas en los puntos anteriores.
- Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .F., se informa el número de Certificado de Retención generado sin mostrar la opción de impresión.
03. TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedor
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
SFE - Retenciones de Impuestos
SF3 - Libros Fiscales
SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
- SFB - Impuestos Variables
CCR - Conceptos de Retención
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