Histórico da Página
| Índice |
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01. VISIÓN GENERAL
La rutina de Certificados de Retención (FISA015) permite la generación, reimpresión y borrado de Certificados de Retención para el país Ecuador.
Configuraciones previas
Tablas Genéricas (SX5)
En la tabla genérica 99 - Numeración de Documentos Válidos, se deberá configura con la serie CER para la numeración de los certificados:
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | DESC SPANISH | DESC ENGLISH |
|---|---|---|---|
| CER | 0000000000000 | 0000000000000 | 0000000000000 |
| Nota |
|---|
La clave CER fue incluido en la tabla genérica 99 en el pacote 008023. |
Configuración de Parámetros (SX6)
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO | CONTENIDO |
|---|---|---|---|
| MV_IMPCP | Indica si la impresión del certificado se realizará en el momento de la inclusión de la factura o no. .T. - Imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. .F. - No imprime los certificados inmediatamente después del registro de la factura. | C | .T. |
| MV_LVRORIC | Indica el número de libro utilizado para identificar el impuesto de retención de IVA al 0%. | C | |
| MV_CERTUNI | Genera un único secuencia del certificado para los impuestos IVA e RIR. | C | .T. |
| MV_AGENTE | Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. | C |
Configuración de Impuestos Variables (SFB)
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta):
IMPORTANTE:
Para los impuestos de Retención de IVA el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO), solo puede ser 2, 3 o 4, o personalizado mediante el parámetro MV_LVRORIC, y para retención de la Renta solo puede ser 6.
Configuración de Tipo de Entrada/Salida (SF4/SFC)
Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o IVA.
Las siguientes configuraciones son necesarias para la generación del Certificado de Retención del Impuesto sobre la Renta:
Configuración de Proveedor (SA2)
Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
Configuración de Conceptos (CCR)
Los Conceptos se utilizan para realizar el cálculo el impuesto Retención Impuesto sobre la Renta (RIR) en base a la alícuota configurada, al momento de incluir la Factura de Entrada si el Tipo de Entrada/Salida tiene cálculo del impuesto RIR, se debe informar el concepto en el ítem en el campo Concepto (D1_CONCEPT):
IMPORTANTE: Si se tiene el cálculo del impuesto Retención de la Renta (RIR),al momento de generar la Factura de Entrada es necesario informar en la pestaña Títulos el campo Modalidad.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
- ¿Operaciones ?: Se indica si los documentos a mostrar serán de Entrada o Salida.
- ¿Impuestos ?: Se indica para definir si los Certificados de Retención a manipular serán de IVA, RIR o Ambos.
- ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Final ?: Indica el Número de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Opción ?: Indica la acción a realizar como Registrar, Reimprimir o Borrar certificados.
- ¿Certificado Inicial ?: Indica el Número de Certificado Inicial a mostrar, aplica cuando ¿Opcion? es igual a Reimprimir o Borrar.
- ¿Certificado Final ?: Indica el Número de Certificado Final a mostrar, aplica cuando ¿Opcion? es igual a Reimprimir o Borrar.
Al dar clic en OK, el sistema mostrará la información a partir de la selección en la pregunta ¿Opción?:
Registrar Certificado
Muestra los documentos a partir de los cuales se podrá realizar la generación de el Certificado de Retención.
| Informações | ||
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Al seleccionar la opción Ok se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
Se selecciona la opción Imprimir para mostrar el Certificado de Retención generado (funcionalidad de impresión acuerdo a la configuración del parámetro MV_IMPCP).
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Proceso para el borrado de Comprobante de Retención que fue transmitido al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Es importante mencionar que para la anulación de los certificados de retención cuando ya fueron transmitidos electrónicamente se realiza en el portal del proveedor tecnológico, una vez anulados en el portal se podrá realizar la anulación en en el sistema Protheus.
En la rutina de Certificados de Retención (FISA015), se activó el parámetro MV_BAJASRI para que si este NO este existe, o si existe y está vacío o configurado con un valor diferente de "N" al borrar Certificados de Retención se realice la consulta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) consumiendo los web services del Proveedor Tecnológico denominado Stupendo, si este se encuentra en estatus Anulado (6) se realizará el borrado en el sistema Protheus, en caso contrario enviará aviso al usuario indicando que no se permite el borrado.
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