- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una nueva factura, indicar lo siguiente en encabezado:
- Código de proveedor utilizado para el Pedido de Compra.
- Indicar moneda 1.
- Ir a la opción Otras acciones | Ped Comp, seleccionar el pedido de compra en moneda 2
- Se mostrará un mensaje indicando que no es posible seleccionar el pedido de compra.
- Dar clic en Ok y posteriormente en Anular.
- Ir a la opción Otras acciones | Ítem PC, seleccionar el ítem del pedido de compra en moneda 2
- Se mostrará un mensaje indicando que no es posible seleccionar el ítem del pedido de compra.
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