01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnicotécnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pagopago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 15945274 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16295 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Quando Cuando se gera uma genera la Orden de Pago pago de um Documento que utilize mais de um CFO, a retenção dos impostos combinado é calculada de maneira incorretaun documento que utiliza más de un CFO, la retención de impuestos combinados se calcula de manera incorrecta.
03. SOLUCIÓN
Foi implementada uma solução que realiza a atualização do percentual que deve ser retido de acordo com o CFO correspondenteSe implementó una solución que realiza la actualización del porcentaje que debe retenerse de acuerdo con el CFO correspondiente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través Por medio del módulo módulo Configurador ingresar ingrese al Diccionario de datos | Parametros, configurar os ParametrosParámetros, y configure los Parámetros
- MV_AGENTE en posición 2 configurado en S
- MV_IMPRETI- Impuestos que serán considerados se considerarán para efectuar la retención.
- A través Por medio de la rutina de de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) localizada ubicada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar agregue 2 TES de entrada, que genere generen título e IVA incluido.
- Mediante Por medio de la rutina rutina Proveedores(MATA020) localizada ubicada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar agregue un proveedor.
- Mediante Por medio de la rutina Vínculo de Impuestos impuestos de Importación importación en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) se configura lo el CFO 112 con la alicuota alícuota de 70.00 y el CFO 114 con la alicuota alícuota de 30.00.
- Mediante Por medio de la rutina rutina Facturas de Entrada entrada (MATA101N) módulos módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregar agregue una Factura de Entrada entrada con 2 items ítems o masmás, donde para cada item ítem se utilize utilice una TES y uno un CFO configurados previamente, o sea cada item debes es decir cada ítem debe tener una TES y CFO especificoespecífico.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar Ingrese a la rutina “Orden de Pagopago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer por pagar) y establezca los parámetros.
- Seleccionar Seleccione la Factura de Entradaentrada.
- Haga clic en "+Pagamento AutomaticoPago automático".
- Confirmar Confirme que el valor de la retencion retención está correcto en el campo "Ret. IVA"
- Haga clic en la carpeta "Forma de Pagamentopago".
- Llenar Complete la NaturezaModalidad
- Definir Defina la forma de pagamentopago.
- Llenar las informaciones Complete la información del Banco.
- Clic Haga clic en boton la opción Grabar
- Clic Haga clic en Ok.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica
