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Inicialmente, deve-se cadastrar os parâmetros necessários para a geração automática dos lançamentos na opção “F8 – Painel Ctrl” do programa VGLMOCOD.

O parâmetro de Sequência dos lançamentos deve corresponder aos números do código de ajuste do registro E111 (Entradas com Antecipação) e E220 (Entradas com ST) - tabela indicada no item 5.1.1 do site da Fazenda.

• Outros Débitos
  • RS001503 - Entradas com Antecipação
  • RS100705 - Entradas com ST

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• Estorno de Débitos
  • RS031407 – AMPARA - Entradas com Antecipação
  • RS130708 – AMPARA - Entradas com ST

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Depois de cadastrar os parâmetros, fazer a geração dos lançamentos.

Na opção de "F5 - Geração" do VGLMOCOD, gerar "Diferencial de Alíquota" (PROC_VGLMOCOD).

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Este processo irá gerar os seguintes lançamentos:

• Imposto 1 - ICMS
  • Registro E111 com o valor total do imposto (incluindo AMPARA, caso exista) das Entradas com Antecipação => código de ajuste RS001503 - Outros Débitos
  • Registros E113 para cada item que compõem o valor total das Entradas com Antecipação
  • Registro E111 com o valor total do AMPARA, caso exista, das Entradas com Antecipação => código de ajuste RS031407 – Estorno de Débitos
• Imposto 2 – ICMS-ST
  • Registro E220 com o valor total do imposto (incluindo AMPARA, caso exista) das Entradas com ST => código de ajuste RS100705 - Outros Débitos
  • E240 para cada item que compõem o valor total das Entradas com ST
  • Registro E220 com o valor total do AMPARA, caso exista, das Entradas com ST => código de ajuste RS130708 – Estorno de Débitos

Para consultar os registros gerados automaticamente no processo de geração dos lançamentos, acessar a opção “F9 – Consulta”.

Os lançamentos gerados automaticamente terão os seguintes valores:

• Entradas – Antecipação
  • Imposto => ICMS
  • Tipo de Lançamento => Outros Débitos
  • Número de Lançamento => 117
• AMPARA – Antecipação
  • Imposto => ICMS
  • Tipo de Lançamento => Estorno de Débitos
  • Número de Lançamento => 118
• Entradas – ST
  • Imposto => ICMS-ST
  • Tipo de Lançamento => Outros Débitos
  • Número de Lançamento => 119
• AMPARA – ST
  • Imposto => ICMS-ST
  • Tipo de Lançamento => Estorno de Débitos
  • Número de Lançamento => 120

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