Pre-condiciones, Timbrado de Documento, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18777.
Compilar el Punto de Entrada a utilizar
Aviso
title
Importante
Al compilar el Punto de Entrada a utilizar se recomienda bifurcar correctamente el documento a alterar, ya que el no realizarlo de manera correcta podría ocasionar problemas de transmisión que no se presenten en la funcionalidad estándar el sistema, y el los importes de los conceptos en conjunto con los impuestos por Concepto debe cuadrar con el Subtotal y Total del XML.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o vía ExecAuto, incluir una Factura de Venta.
En el Browse de Facturaciones (MATA467N), seleccionar la Factura de Venta y ejecutar la acción
Validar el timbrado exitoso del CFDI de la Factura de Venta.
Validar que la información corresponde con la personalización de acuerdo al Punto de Entrada.
