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Posición 9: Valor que corresponde al atributo Descuento del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.
Posición 10: Array con valores de Impuestos por ítem, donde:
Posición Impuestos 1: Base del Impuesto por ítem.
Posición Impuestos 2: Código de Impuesto SAT, de acuerdo al catálogo c_Impuesto definido por el SAT.
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Posición Impuestos 3: Alícuota que aplica para el cálculo del impuesto (mostrado alícuota sobre cien, por ejemplo 0.16).
Posición Impuestos 4: Valor del Impuesto por ítem.
Posición 13: Valor que corresponde al atributo NumeroPedimento del nodo cfdi:InformacionAduanera.
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Posición Partes 6: Valor del atributo ValorUnitario.
Posición 15: Arreglo con datos para la generación del nodo cfdi:Parte, donde:16: .T. si el ítem es Exento de Impuestos.
Posición 17: .Número de ítem, por ejemplo "01", "02".
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Timbrado de Documento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18777.
- Compilar el Punto de Entrada a utilizar
Aviso |
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| Al compilar el Punto de Entrada a utilizar se recomienda bifurcar correctamente el documento a alterar, ya que el no realizarlo de manera correcta podría ocasionar problemas de transmisión que no se presenten en la funcionalidad estándar el sistema. |
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o vía ExecAuto, incluir una Factura de Venta.
- En el Browse de Facturaciones (MATA467N), seleccionar la Factura de Venta y ejecutar la acción
- Validar el timbrado exitoso del CFDI de la Factura de Venta.
- Validar que la información corresponde con la personalización de acuerdo al Punto de Entrada.
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