01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Nombre | Rutina | Fecha |
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| FINA998.prw | Totvs Recibos | 03/02/2023 | FINA998A.tlpp | Complemento Puente para la comunicación de servicios | 04/01/2023 | | FINA887.PRW | Modelo de Datos de Totvs Recibo | 03/02/2023 | | FINA887ARG.PRW | Modelo de Datos de Totvs Recibo localizado para Argentina | 03/02/2023 | | paymentForm.service.tlpp | Servicio que Genera pantalla de Formas de Pago | 03/02/2023 | | catalogs.data.tlpp | Data del Servicio de Catálogos | 02/02/2023 | | save-receipt.service.tlpp | Servicio de Guardar Recibo | 02/02/2023 |
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| País: | Todos. |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18420. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que cuando se tiene un disparador donde el contra dominio sea el campo Banco, este llene los registros de los campos de Agencia y Cuenta.
03. SOLUCIÓN
Se crearon 2 campos virtuales, el campo EL_BANCOS y el campo EL_BCOCHQS para facilitar la búsqueda de los bancos, al seleccionar el banco en la lista desplegable se llenarán los campos de Banco, Agencia y Cuenta.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18420.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener creados los disparadores, para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones
- En el apartado de Formas de Pago:
- Seleccionar un Banco en el Campo Buscador de Banco, verificar que los campos Banco Agencia y Cuenta sean llenados correctamente.
- Continuar con el llenado de los campos.
- Confirmar la forma de pago.
- Realizar el Guardado del Recibo
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Para crear un disparador donde el campo contra dominio sea el Bancos, se debe considerar lo siguiente:
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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