01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
|---|
| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
|---|
LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | LOCXNF.PRW | Generación de Notas Fiscales | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
|
|---|
LOCXARG.PRG | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. |
LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana. | LOCXMEX.PRW | Funciones de documentos fiscales - México. | LOCXEUA.PRW | Funciones de documentos fiscales - Estados Unidos. | LOCXPER.PRW | Funciones de documentos fiscales - Perú. | LOCXCHI.PRW | Funciones de documentos fiscales - Chile. | LOCXEQU.PRW | Funciones de documentos fiscales - Ecuador. | LOCXPAR.PRW | Funciones de documentos fiscales - Paraguay. | LOCXURU.PRW | Funciones de documentos fiscales - Uruguay. |
|
| País: | Argentina. |
|---|
| Ticket: | 15990036 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16183 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al efectuar la validación del CAE en la Factura de Entrada, el sistema detona en un mensaje de error: “invalid property CIMPTOTAL on VLDSITCOMP(LOCXARG.PRW)”.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Bajar el instalador del TSS 3.0 del portal del cliente.
- Efectuar la instalación y configuración del TSS en la versión 3.0. El link para la documentación de instalación y configuración se encuentra en 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- A través del módulo de Configuración – SIGACFG, opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto; Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cód. Barras (B1_CODBAR).
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de Facturación Electrónica (ARGNNFE) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), Por medio del Wizard de configuración, es necesario, indicar el certificado competente para ejercer la constatación de comprobantes (Verificar que sea un certificado válido para efectuar esta acción.).
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; es necesario configurar el campo CAI. Obligatorio (A2_OBRICAI) como “Sí” y utilizar el CUIT correspondiente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe efectuar el siguiente proceso:
- Informar el proveedor previamente registrado.
- Completar el campo CAE (F1_CAE) con el código correspondiente.
- Informar la fecha de vencimiento del CAE (F1_VCTOCAE).
- En el campo Código Autorización (F1_MODSCONS), seleccione la opción “CAE”.
- En el código de Autorización (F1_CODAUT) indicamos nuevamente el código CAE.
- Por último informamos un valor a consultar por la AFIP (F1_VALCONS).
| Informações |
|---|
| title | Nota: Ahora, el sistema permite efectuar la consulta de vigencia del código CAE, no se presenta más el mensaje de error que no permitía continuar con el proceso. |
|---|
|
|
|
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Verificar que el certificado a utilizar sea el indicado para efectuar la constatación de comprobantes fiscales. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
