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Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados novos eventos dentre eles o R-4020 - Retenções na fontes - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica, referente a retenção dos tributos de imposto de renda (IR), contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (PIS/PASEP).
Como o módulo de Contas a Pagar gera informações destes impostos, será necessário extrair as as informações solicitadas nos leiautes disponibilizado a extração dos dados solicitadas do evento R-4020, tais como, natureza de rendimento, Base IR, Valor Retido IR, Valor Não Retido IR, Processo e Código de Suspensão.
03. SOLUÇÃO
Tais informações serão extraídas do ERP para o MLF através da rotina, LF0400 - Extrator Informações REINF.
Outros Eventos disponibilizados no módulo MLF são:
- R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4080 - Retenção no recebimento
- R-1050 - Tabela de entidades ligadas
Estes eventos R-4010, R4040, R4080 e R-1050 deverão ser incluídas diretamente no LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração., pois são informações específicas do EFD-REINF e não encontram-se nos módulos do ERP Datasul.
Os Dados de todos os Layouts citados anteriormente poderão ser consultados e alterados através da rotina, LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração.
Através da rotina, LF0401 - Geração Envio REINF, os eventos poderão ser gerados no formato XML e integrados com EFD-REINF.
03. SOLUÇÃO
Foram ajustadas as rotinas de extração de dados do REINF, Manutenção/consulta de informações da extração e a geração e envio de eventos REINF Foi ajustada as rotinas de extração de dados do REINF e o relatório de conferência do REINF, para atender as necessidades fiscais.
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