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tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18569.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada por un valor de $290.00, informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
- Seleccionar el la Factura de Entrada y el PA generados anteriormente y generar Pago Automático modificando el monto del PA equiparándolo al monto de la Factura de Entrada.

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default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir al Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
Capturar los parámetros:
1. Indicar el rango de Órdenes de Pago para abarcar el PA y la compensación generados en las Pre-condiciones.
Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
Confirmar que el siguiente mensaje sea mostrado:
1. Image Added

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

No aplica

Templatedocumentos