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Os eventos apresentados em guias de internação (SADT internado, resumo, honorário) que não se enquadrarem nas regras de classificação de Internações, Causas de Internações e Nascidos Vivos serão classificados como demais despesas hospitalares, item H do SIP.
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6 Regras de Exclusão
Algumas regras gerais de exclusão são consideradas quando os jobs de integração estão migrando qualquer tipo de despesa do SIGAPLS para a Central de Obrigações. Essas regras se aplicam a todas as despesas:
- as despesas devem estar na fase informada no parâmetro MV_PLFSSIP, geralmente na fase 4-Faturada;
- as desepesas devem estar na situação informada no parâmetro MV_PLSTSIP, normalmente 1-Ativa;
- não serão migradas vinculadas ao grupo empresa padrão de intercâmbio definido no parâmetro MV_PLSGEIN;
- somente despesas que ainda não foram marcadas como migradas para o SIP (BD7_RECSIP);
- as despesas não devem estar bloqueadas para pagamento;
- quando a operadora ativar o parâmetro MV_STATISS (.T.), serão consideradas somente despesas vinculadas em que a Data de Liberação do protocolo estiver no trimestre de reconhecimento do SIP;
- apenas movimentações que devam ser consideradas para o usuário;
- apenas movimentações vinculadas a Beneficiários que são informados para ANS.
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7 Regras de Validação
A. Consultas Médicas
1. Consultas médicas ambulatoriais:
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Beneficiários com contrato com a operadora, fora do período de carência, com direito a usufruir da assistência à saúde no item assistencial em questão, durante o trimestre.
Devem ser informados todos os eventos e despesas exclusivamente de Beneficiários que mantêm contrato com a operadora, independentemente de compartilhamento de risco/repasse continuado da assistência para outras operadoras. Os atendimentos a Beneficiários de outras operadoras, serão informados exclusivamente pela operadora que detêm o contrato com o Beneficiário e não devem ser considerados para fins de envio das informações assistenciais pela operadora que presta o atendimento. Maiores informações sobre beneficiários expostos consulte o anexo da IN 21.
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8 Gerar Arquivo XML SIP
Antes de iniciar o processo de geração do XML, é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado. Dentro do ProtheusData crie a pasta "SIP" e dentro salve os todos os arquivos baixados do site http://www.ans.gov.br/padroes/sip/schemas/ da ANS.
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Ao ter seu ambiente atualizado com datas superiores a da implementação DSAUCEN-5207 o sistema irá exigir que você valide a movimentação do SIP antes de gerar o arquivo XML.
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9 Sinalizar o Envio do Arquivo para ANS
Quando o Compromisso passar por todas as validações e estiver com o status igual a "Pronto para envio", podemos realizar o envio do XML para a ANS e manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
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O Compromisso passará para o status "Em processamento na ANS" e aguardará para ser finalizado ou criticado pela ANS
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10 Sinalizar o Retorno de Críticas ao arquivo pela ANS
Se houver alguma crítica ao arquivo feita pela ANS, precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
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O Compromisso passará para o status "Criticado ANS" e poderá ter seus dados revalidados para gerar um novo arquivo XML.
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11 Marcar o Compromisso como Finalizado
Se a ANS acatar o arquivo, precisamos manualmente informar isso para a Central de Obrigações. Para isso:
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O compromisso passará para o status "Finalizado".
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12 Monitor de JOBs
Foi implementado uma interface que permite que seja monitorado os jobs em execução pela Central de Obrigações referente ao SIP. Para acessar a janela de monitoramento de JOBs:
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Exemplo de um Arquivo de LOG baixado.
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13 Ajuste de Críticas
A Central permite para o SIP, que algumas críticas sejam corrigidas dentro da própria Central, devido ao operacional muitas vezes não ser flexível de efetuar essas correções, foram disponibilizadas as correções abaixo.
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Todas a despesas marcadas serão classificadas como H e serão marcadas para serem validadas novamente.
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14 Limpeza de Processamento
Para utilizar esta rotina acesse: Miscelânea > Central de Obrigações > Painel de Obrigações > Obrigações > SIP > Limpa Processamento.
O sistema irá limpar ( todas as tabelas apresentadas no print abaixo a não ser a BD7) o processamento do trimestre que você posicionou na tela. No caso da BD7, somente será limpo o campo BD7_RECSIP. Para quem não utiliza o PLS como sistema de Gestão, não haverá processamento na tabela BD7.
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15 Limpeza de Despesas Criticadas
Para utilizar esta rotina acesse Miscelânea > Central de Obrigações > Painel de Obrigações > Obrigações > SIP > Limpa Desp.
Criticadas. O sistema irá limpar as despesas criticadas.
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16 Relatórios
A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:
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Ao término do processamento o sistema solicita uma diretório para salvar o arquivo no formato .csv.
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17 Análise SIP
Foi implementado na Central de Obrigações, na obrigação SIP a rotina de "análise SIP". Cada vez que a rotina é executada, caso exista um arquivo no diretório do mesmo trimestre, ele é substituído. Essa rotina foi feita para apoiar na parametrização do SIP.
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