Histórico da Página

...

Para o caso desta documentação é necessário algumas configurações adicionais para que seja gerado o registro adicional nos blocos:

Cadastro de Produtos:

Tab.Na.REC (B1_TNATREC) = 4310 ou 4311 

Cod.Nat.Rec( B1_CNATREC) = deve ser preenchido de acordo com o campo acima. 

Image Removed

Obs.: Os códigos abaixo não entram na condição:

Image Removed 

Cadastro de TES:

Cod. Fiscal (F4_CF): CFOP’s CFOP’s especificas para  para a ZFM 5109 ,5110 , 6109 e 6110

PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3-Ambos

Cred.PIS/COF(F4_PISCRED): 4-Calcula

Pis/Cof ST(F4_PSCFST): 1-Sim

Tp. Reg(F4_TPREG): 2- Cumulativo

Sit.Trib Pis (F4_CSTPIS): 05

Sit.Trib Cofins(F4_CSTCOF): 05

Tab.Nat.Re(F4_TNATREC): 4312 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05).

Cod.Nat.Rece(F4_CNATREC): Grupo 400 referente aos produtos monofásicos vendidos à Zona Franca de Manaus.

Image Removed

Image Added

Image Added

Image Added

Após os movimentos gerados é necessário fazer a apuração da EFD Contribuições conforme o segmento e premissas fiscais e por ultimo a geração do arquivo da EFD Contribuições.

        Abaixo um exemplo de como o arquivo passará a ser gerado:

Bloco C170

Bloco C180

        Image Modified

03.INFORMAÇÕES TÉCNICAS