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Mantenimiento de series de factura - CD0905
Visión general del programa
Esta función busca establecer las series de facturas que la empresa utiliza para emitir facturas. Después de implementar los datos en esta función, se debe establecer la relación de la serie con la sucursal emisora de las facturas, por medio del programa Relación Serie x Sucursal (FT0114). Esta relación permite utilizar una serie para “n” sucursales.
El usuario podrá definir si la serie informada se relacionará a la numeración de las facturas o remitos, evitando problemas de numeración.
Cuando la serie informada tiene documentos o remitos generados no se podrá alterar el indicador.
Es importante resaltar que todas las series son automáticas. Cuando se informa una nota manual no se verificará su tipo, así como cuando se informa el número de la factura manual, se verificará si el número informado es mayor que el último número generado. En este caso se actualizará el último número generado de la factura.
Actualización Series
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implementación de series de facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Con la activación de este botón, se habilitarán los campos para insertar una nueva serie de factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Serie | Insertar la serie que se utilizará en la emisión de facturas. | |||||
Serie vinculada |
Seleccione el código de la serie de la factura a la que se vinculará la numeración de duplicatas.
Para el país México, la serie vinculada contendrá el mismo valor informado para el código de la serie, para el caso de inclusiones. Esta información no permite alteración. | |||||
Forma de Emisión Notas | Inserte la forma de emisión de las facturas. Las opciones disponibles son:
| |||||
Series |
Seleccione si la serie se utilizará por factura o remito.
| |||||
Última Factura | Informa al usuario la última factura emitida. Este campo se actualiza automáticamente después de calcular las Facturas y también para generar el IR. | |||||
Serie Fiscal |
Insertar el código fiscal para la serie, para envío en el XML de comprobantes electrónicos. | |||||
Punto de expedición |
Insertar el número del punto de expedición relacionada a la serie. | |||||
Timbrado |
Inserte el número del timbrado. | |||||
Fecha |
Inserte la fecha de inicio de la validez. | |||||
Hasta |
Inserte la fecha final de la validez. | |||||
Clase Documento |
Seleccione una de las opciones de Clase Documento que compondrá el primer dígito de la serie: 1. Normal 2. Anticipo 3. Previsión 4. Nota de débito 5. Nota de crédito 6. Intereses 7. Recibo 8. Retención 9. Liquidación de compras electrónicas. | |||||
Punto de emisión |
Inserte el Punto de emisión que compondrá los últimos dígitos de la serie. |
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