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Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009

Visão Geral do Programa

Permite informar os dados complementares para os clientes e fornecedores na localização Argentina. Este programa é acessado por meio do botão "Dados Complementares", disponível nos programas Manutenção de Fornecedores (CD0401) e Manutenção de Clientes (CD0704).


Dados Complementares Cliente Fornecedor – Pasta Fornecedor

Objetivo da tela:

Inserir os parâmetros específicos para a localização Argentina dos Clientes e Fornecedores.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Condição AFIP

Inserir a opção que identifica a condição do fornecedor ou cliente no cadastro da AFIP. As opções disponíveis são:

  • Responsável Inscrito;
  • Responsável Não Inscrito;
  • Isento;
  • Sem responsável;
  • Consumidor Final;
  • Responsável Monotributo;
  • Sujeito Não Categorizado.

Tipo Documento

Inserir o tipo de documento utilizado pelo fornecedor. Este tipo deverá estar previamente cadastrado no Cadastro de Tipos de Documento (AR2001).

CUITInserir o número do documento do fornecedor, conforme o tipo especificado anteriormente.
Condição IIBBIndicar se o fornecedor está ou não inscrito no Imposto de Ingressos Brutos.
Tipo Trans MiPyme

Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada com o cliente. Válido apenas para Manutenção de Clientes (CD0704).

As opções são:

  • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
  • Agente de Depósito Coletivo (ADC).
Letra ComprovanteInserir a letra do comprovante correspondente ao cliente para geração da nota fiscal. Válido apenas para Manutenção de Clientes (CD0704).
Incide IVAIndicar se o cliente percebe IVA. Válido apenas para Manutenção de Clientes (CD0704).
Agente Percep IVAIndicar se o fornecedor é um agente de percepção de IVA. Válido apenas para Manutenção de Fornecedores (CD0401).
Nómina TucumanIndicar se o fornecedor ou cliente pertence à Nómina Tucumán.
Convênio MultilateralInformar se o cliente possui convênio multilateral. Válido apenas para Manutenção de Clientes (CD0704).


Dados Complementares Cliente Fornecedor – Pasta Estados

Objetivo da tela:

Consultar as parametrizações de percepção dos impostos de ingressos brutos por estados.

Ao incluir ou modificar um registro, é apresentada a janela Atividades do Emitente por Estado (ARG0009B).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

PaísInserir o país da percepção de ingressos brutos.
EstadoInserir o estado da percepção de ingressos brutos.
Código AtividadeInserir o código de atividade que representa o ingresso bruto.
Nro Resultado BrutoInserir o código da Inscrição de Ingressos Brutos. Será utilizado na geração dos dados fiscais da empresa.
Coef CM05Inserir o valor do coeficiente CM05.
Incide IIBBIndicar se incide IIBB nesta atividade, para Faturamento. Somente atividades assinaladas com esta opção terão o cálculo do imposto de ingressos brutos efetuado no Faturamento. Este campo é apresentando somente quando a janela é executada a partir do programa CD0704.
Agente Incide IIBB

Indicar se incide IIBB nesta atividade, para Recebimento. Somente atividades assinaladas com esta opção terão o cálculo do imposto de ingressos brutos efetuado no Recebimento. Este campo é apresentando somente quando a janela é executada a partir do programa CD0401.


Documento Traduzido

Espanhol: Datos_complementarios_cliente_proveedor_-_ARG0009