Histórico da Página
| Produto | : | NF-e Versão: a partir 11.52 |
| Processo | : | NF-e - Produto tipo frete |
| Subprocesso | : | NF-e - Produto tipo frete |
| Data da publicação | : | 06/09/2013 |
Introdução
Existem situações em que o frete não é tributado da mesma maneira do que os itens do movimento de venda e seu valor não irão compor a base de calculo do ICMS. Para essas situações foi implementado no parametrizador do Tipo de Movimento na Etapa 63 – Fiscal – Escrituração Fiscal deverá ser informado um produto para o campo “Produto do Tipo Frete”, que será utilizado no processo de Escrituração criando uma parcela tendo esse produto como item.
Será necessário também vincular esse produto cadastrado a uma ou mais natureza de operação onde será parametrizada sua tributação. Essa vinculação é realizada na aba regras de tributação, tendo como regra de tributação o produto referenciado no tipo de movimento
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Em movimentos que tem o campo “Produto Tipo Frete” preenchido, será exibido o campo Natureza Frete na Integração Fiscal (O campo Município deve ser informado também para transmissão de NF-e**) onde deve ser informada a natureza configurada.
* - Ao transmitir uma NF-e com Produto Tipo Frete informado as Tags do Grupo de Retenção do ICMS
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Procedimentos:
Criação do Produto Tipo Frete
Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Cadastros | Produtos e Serviços | clique em novo: e crie um novo item, onde o "tipo" seja Produto e seja tributado pelo ICMS/IPI
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Parametrização do Tipo de Movimento
Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Outras Movimentações ou Vendas (dependendo da classificação do movimento) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar.
Observação: Para emissão de NF-e de Saída é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 2.2.xx
Etapa Mov – Identificação:
Nesta Etapa Selecione a Serie para emissão de NF-e, lembrando que a serie obrigatoriamente deve ser numérica, maiores informações sobre o cadastro da serie.
Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:
Nesta Etapa o Emitente deverá ser “Empresa” e o destinatário “Cliente” ou “Fornecedor”.
Mov – Datas 1/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Emissão”.
Etapa Mov – Datas 2/2:
Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Saída”.
Etapa Mov – Rateio Valores Financeiros 1/2:
Nesta Etapa deverá definir o tipo de rateio do valor do frete para os itens de movimento, selecione Proporcional (rateia proporcionalmente em consideração a quantidade e valor dos itens) ou Condicional (rateio através de formula que deverá ser informada).
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Etapa Mov – Transporte 1/3:
Nesta Etapa deverá ser marcado o Flag para Editar Transportadora 1.
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Etapa Mov – Transporte 2/3:
Nesta Etapa deverá ser selecionado o tipo de frete que será praticado no movimento.O campo é obrigatório pela SEFAZ e não poderá ficar como “Não Edita”.
Etapa Mov – Campos Livres 2/2:
Nesta Etapa pode ser selecionado a Edição do Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infCpl do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.
Etapa Item – Identificação 1/2:
Nesta Etapa no campo "Tipo dos Itens" deverá ser utilizado obrigatoriamente somente Produtos. (Será apresentado o campo de município na aba integração | fiscal do movimento).
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Etapa Item – Campos Livres 2/2:
Nesta Etapa pode ser selecionado a Editar Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infAdProd do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.
Etapa Fis – Natureza:
No Campo “Edição” do grupo “Natureza” deve ser selecionado “Edita”, no campo “Seleção Automática de Natureza” deve ser selecionado “Seleciona por Item”.
Etapa Fis – Escrituração 1/2:
Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NF-e, maiores informações sobre o cadastro do tipo de documento.
Etapa Fis – Escrituração 1/2:
Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Produto do Tipo Frete” deverá ser selecionado o produto do tipo frete criado.
Etapa Fis – Tributação – Item:
Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos incidentes em cada item do movimento. Exemplo: ICMS, PIS, COFINS, ISS etc.
Etapa Fis – Tributação – Movimento:
Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos retidos incidentes na NF-e. Exemplo: COFINS RF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RF, CSLLRF, IRPF, IRPJ, IRRFPJ etc.
Etapa Fis - NF-e:
Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NF-e Manual ou Automático.Nos Campos DANFE e DANFE.net deverão ser selecionados os respectivos relatórios DANFE, caso não os tenha entre em contato com nosso Help Desk.
Parametrização da Natureza de Operação (CFOP)
Acesse o menu cadastros | Tabelas de Tributação | selecione a natureza desejada (devendo ser utilizado os seguintes CFOP’s: 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.359, 5.360, 6.351, 6.352, 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.359, 6.360, 7.358). Ao edita-la vá na etapa "Regras de Tributação", no campo "Regra de Tributação" selecione Produto, no campo "Produto" selecione o Produto tipo frete, clique em adicionar e poderá perceber que a regra sera criada no campo "Regras Associadas". Na aba tributação ICMS/IPI as regras de ICMS e IPI deveram ser definidas normalmente.
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Criação do movimento
Etapa Integração – Aba fiscal:
Nesta Etapa devera ser informado no campo "Muncipio" o municipio do fato gerador do ICMS de transporte, no campo "Cod. Natureza de Operação" devera ser informado uma CFOP estática, para possibilitar a seleção de diferentes naturezas nos itens de movimento e natureza de frete, no campo "Natureza de Frete" deverá ser informado a natureza que foi parametrizada com a regra do produto tipo frete.
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Etapa Tributos e Valores – Aba Valores:
Nesta Etapa devera ser informado no campo "Frete", o valor do frete incidente no movimento,
Etapa Itens – Aba Itens:
Nesta Etapa devera ser informado todos os itens que serão comercializados.
PS: o produto do tipo frete não deve ser informado nesta etapa.
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Item de Movimento
Etapa Integrações – Aba Fiscal:
Nesta Etapa devera ser informado a natureza de operação (CFOP) do item, onde a mesma deve ser diferente da CFOP parametrizada com a Regra do produto tipo frete.
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Apos realizar as parametrizações conforme dispostas neste passo a passo basta enviar a NF-e.
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Podera perceber que as tags referentes ao grupo de retenção do ICMS de transporte.
Clique aqui para o campo Envio de email.
Para maiores informações:
COMUNIDADE R@Nfe
Canais de Atendimento:
Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br
Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções: 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 - (RM), 3 - (Fiscal), 3 - (Nota Fiscal Eletrônica);
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