Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18611.
• Asignar moneda del día (Moneda 2 = 18.66)
• Generar Proveedor P18611.
• Generar Producto DMINA1861101. 
• Generar Complemento de Producto para el producto DMINA1861101.
• Generar un Pedido de Compra por 500.00 utilizando el Proveedor y el Producto configurados anteriormente.
• Generar una Factura de Entrada por 500.00 utilizando el Proveedor y el Pedido de Compra configurados anteriormente.
  
  

Informe de Relación de Facturas 

En el Módulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Informes | Documentos de Entrada (MATR080) 

1. informar los siguientes parámetros 
   Listar los Ítems? = NO
   Que moneda? = 2da Moneda
   Otras Monedas? = Convertir
   imprime Total? = Listados 
   Descripción Producto? =C7_DESCRI
   Solo Factura con Tes? = SI
2. Generar el Informe.
3. Revisar que la información se muestre correctamente.
   
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