Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.
Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo,clique aqui.
Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes,clique aqui.
Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de março/2023 já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em abril/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:
Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR IR / PIS / COFINS / CSLL).
Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Tabelas / Programas
label
Tabelas / Programas
title
Tabelas / Programas
effectType
slide
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Fluxo
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Tabelas
label
Tabelas
title
Tabelas
effectType
slide
Aviso
title
ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:
Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo2
Na árvore à esquerda da tela, clique em Consultas Padrão.
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo3
Clique em Incluir.
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo4
Na tela de Consultas Padrão, no "Tipo de Consulta" certifique que esteja selecionado a opção Consulta Padrão. Em seguida, informe "NATREN"no campo Consulta e coloque o nome "Naturezas Rendimento" no campo Descrição.
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo5
No campo "Procurar por", informe a tabela de Naturezas de Rendimento (FKX). Em seguida, clique em Avançar.
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo6
Na etapa de Índices, clique em Incluir.
Image Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo7
Na tela Adicionar Índice, selecione o índice FKX_FILIAL+FKX_CODIGO. Em seguida, clique em Confirmar.
Image Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo8
Na etapa de Colunas, clique em Incluir.
Image Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo9
Na tela Adicionar Coluna, clique no ícone de Consultar Campos e selecione o campo FKX_FILIAL. Em seguida, clique em Confirmar. Refaça o mesmo processo para os demais campos que deseja que apareça ao consultar a tabela. Ao terminar de incluir os campos, a etapa de Colunas ficará conforme segunda imagem abaixo. Ao finalizar ambas etapas, clique em Avançar.
Image AddedImage Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo10
Clique em Incluir.
Image Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo11
Na tela Adicionar Retorno, clique no ícone Consultar Campos. Em seguida, selecione a expressão FKX→FKX_CODIGO, eclique em Confirmar.
Image AddedImage Added
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo12
Por fim, clique em Finalizar.
Image Added
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Programas
label
Programas
title
Programas
effectType
slide
Programas envolvidos:
Programas:
Data do Fonte(*):
Descrição:
MATA020
Cadastro de Fornecedor.
MATA103
Documento de Entrada.
MATA103FIN
Documento de Entrada - Funções Financeiro.
MATA103REINF
Documento de Entrada - Funções REINF.
*A data dos fontes deve ser igual ou superior a informada na coluna Data do Fonte.
Card
effectDuration
0.5
id
Fornecedor
label
Cadastro de Fornecedor
title
Fornecedor
effectType
slide
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Funcionalidades
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
CompForn
label
Complemento Fornecedor (DKE)
title
CompForn
effectType
slide
Objetivo: A tabela DKE foi criada com a finalidade de ser um complemento do Cadastro de Fornecedor. A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1.
Importante: A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.
Campos:
Aba:
Campo:
Descrição:
Residente Exterior:
DKE_PEEXTE
Caso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:
DKE_ISEIMU
Isenção e Imunidade.
Aba: Residente Exterior
[Clique na imagem para ampliar]
Aba: Fiscais [Clique na imagem para ampliar]
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
ProForn
label
Processos Referenciais (DHS)
title
ProForn
effectType
slide
Objetivo:
A tabela (DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciados da tabela (CCF) ao Fornecedor.
A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.
Importante:
Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.
Observação: Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO será possível aplicar suspensão judicial no Documento de Entrada (MATA103).
[Clique na imagem para ampliar]
Card
effectDuration
0.5
id
DepForn
label
Dependentes (DHT)
title
DepForn
effectType
slide
Objetivo:
A tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao Fornecedor.
A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.
Importante:
Deve-se vincular todos os dependentes do Fornecedor.
[Clique na imagem para poder ampliar]
Card
effectDuration
0.5
id
NFEntrada
label
Documento de Entrada
title
NFEntrada
effectType
slide
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Funcionalidades
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
NFSus
label
Suspensão Judicial
title
NFSus
effectType
slide
Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:
Passo 1: Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 2: Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento com seus devidos tributos.
Passo 3:
A) Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".
[Clique na imagem para poder ampliar]
B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 4:
Após realizado todo o procedimento, ao Salvar o documento, será apresentado uma mensagem de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento?), clique em Sim. A clicar em Sim será apresentado a tela de (Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 5: Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 6: Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).
[Clique na imagem para poder ampliar]
Imposto:
Descrição:
Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL
Base que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL
Valor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL
Base suspensa.
Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSL
Valor suspenso.
Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL:
Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).
Passo 7: Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do Documento de Entrada.
