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• Agregar uno o varios proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos del proveedor tengan la siguiente configuración:
  • "Fabricante" igual a "Todos"  (A2_FABRICA = 3).
  • "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
• Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
• Tener un importador y un comprador.
• Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.

Configurar los parámetros de la tabla siguiente:

1. Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
2. Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
3. Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
4. Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)  
5. Agregar un invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.

Verificar impuestos.

6. Agregar un Invoice:

Tipo igual a "Gastos".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.

7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para Gastos.

8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.

9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.