01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATA143 | Despacho de importación. |
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| País: | Chile |
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| Ticket: | 16031478 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16143 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al modificar un documento en la rutina de Despacho (MAT143) con el objetivo de agregar una nueva Purchase Order, el sistema borra los Item que ya estaban cargados en la Invoice.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función Procesos de carga del P.O. para elementos de factura (M143ProcPO), para seguir agregando P.O. en despachos ya grabados.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Agregar uno o varios proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos del proveedor tengan la siguiente configuración:
- "Fabricante" igual a "Todos" (A2_FABRICA = 3).
- "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
- Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
- Tener un importador y un comprador.
- Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.
Configurar los parámetros de la tabla siguiente:
Parámetro | Descripción | Valor usado |
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| MV_COMPINT | Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades. | .T. | | MV_EASY | Los módulos de Compras e Importación serán integrados. | N |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
- Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
- Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
- Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)
- Agregar un invoice:
Tipo igual a "FOB". Serie igual a "E". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente. Verificar impuestos. 6. Agregar un Invoice: Tipo igual a "Gastos". Serie igual a "A". Informar condición de pago. Informar tasa. Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.
7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado: Generar los documentos de entrada para FOB. Generar los documentos de entrada para Gastos. 8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos. 9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) Verificar la creación de la factura de entrada Gastos. 10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9 para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
