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Para atender ao layout do EDF-REINF 2.1.1 para os blocos 4010, 4020, 4080, as notas fiscais de entrada ou título títulos inclusos manualmente no contas a pagar (SE2) , ou notas fiscais de saída ou títulos inclusos manualmente no contas a receber (SE1), configurados para auto retenção de IRRF (Retenção ocorrerá na empresa que emitiu a nota), que possuírem uma natureza de rendimento vinculada, serão enviados.
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| Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
| FKW_FILIAL | Filial | Filial de inclusão |
| FKW_IDFKW | Código | Id da Tabelatabela |
| FKW_IDDOC | ID Documento | Identificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC |
| FKW_CARTEI | Carteira | Carteira do título principal (NF) 1= Pagar, 2 = Receber |
| FKW_TPIMP | Tipo Imposto | Identificação do Imposto imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP) |
| FKW_NATREN | Natur. Rend. | Natureza de rendimento informado no item da nota. Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal. |
| FKW_PERC | Percentual | Percentual da nota que pertence a natureza de rendimento. Quando o título for incluso direto no financeiro será sempre 100. |
| FKW_BASETR | Base Tribut. | Base de calculo da retenção do imposto |
| FKW_VLIMP | Vlr. Imposto | Valor calculado do imposto |
| FKW_BASENR | Base Não Ret | Base do imposto que não retido, por Suspensãosuspensão, Isenção isenção ou dedução. |
| FKW_VLIMPN | Vl Imp N Ret | Valor do imposto não retido, por Suspensãosuspensão, Isenção isenção ou dedução. |
| FKW_NUMPRO | Processo Jud | Processo Judicialjudicial, em caso de Suspensãosuspensão |
| FKW_TPPROC | Tipo Process | Tipo do processo judicial. |
| FKW_CODSUS | Ind Suspens. | Indicador de Suspensãosuspensão |
| FKW_PERCNR | Percent NR | Percentual não retido da base de imposto. |
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| Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
| FKY_FILIAL | Filial | Filial de inclusão |
| FKY_IDFKY | Código | Id da Tabelatabela |
| FKY_IDDOC | ID Documento | Identificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC |
| FKY_IDFK2 | Id Baixas | Identificação da baixa sofrida pelo título |
| FKY_TPIMP | Tipo Imposto | Identificação do Imposto imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP) |
| FKY_NATREN | Natur. Rend. | Natureza de rendimento informado no item da nota. Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal. |
| FKY_BASETR | Base Tribut. | Base de calculo da retenção do imposto (FK4_BASIMP) |
| FKY_VLIMP | Vlr. Imposto | Valor calculado do imposto (FK4_VALOR) |
| FKY_BASENR | Base Nao Ret | Base do imposto que não retido, por Suspensãosuspensão, Isenção isenção ou dedução. |
| FKY_VLIMPN | Vl Imp N Ret | Valor do imposto não retido, por Suspensãosuspensão, Isenção isenção ou dedução. |
| FKY_NUMPRO | Processo Jud | Processo Judicialjudicial, em caso de Suspensãosuspensão |
| FKY_TPPROC | Tipo Process | Tipo do processo judicial. |
| FKY_CODSUS | Ind Suspens. | Indicador de Suspensãosuspensão |
| FKY_IDORIG | ID Origem | Identificação registro que gerou o movimento de origem. Caso de retenção será a tabela FK4 (Impostos retidos), com o campo FK4_IDFK4. Caso seja, Suspensãosuspensão, Isençãoisenção, dedução ou sem impostos, será a tabela FKW, com o campo FKW_IDFKW |
| FKY_TABORI | Tab Orig. | Identificação da tabela de origem do registro de movimento. Caso de retenção será a tabela FK4. Caso seja, Suspensãosuspensão, Isençãoisenção, dedução ou sem impostos, será a tabela FKW. |
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