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1. Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
2. Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
3. Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
4. Gerar borderô informando a Subconta configurada.
5. Configurar o job FINA717, no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do pagamento. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
6. Monitoramento do status pelo Monitor de pagamentos com pendencia no Novo Gestor Financeiro. (O status em processamento no monitor de pagamentos, significa que os dados estão sendo avaliados, essas validação podem levar em media 15 minutos)

04. TABELAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

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