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Para o sistema deduzir o ICMS-ST do livro Outros conforme a configuração demonstrada acima, é necessário informar manualmente o Valor de ICMS-ST Anterior (D1_ICMNDES), além da base de cálculo do ICMS-ST Anterior (D1_BASNDES) e da alíquota do ICMS-ST Anterior (D1_ALQNDES). Além disso, a operação deverá se enquadrar nos perfis utilizados para o tributo.
Lançamentos de Apuração
Release 12.1.33
Até a release 12.1.33, os lançamentos de apuração serão feitos somente pela TES.
No exemplo abaixo, foram inseridos os códigos de lançamento SP90090104 e SP90090278 na TES informada no documento de entrada:
Código de reflexo do lançamento SP90090104, referente ao ICMS Outros:
Código de reflexo do lançamento SP90090278, referente ao ICMS-ST Recolhido Anteriormente:
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para manutenção dos códigos de reflexo conforme demonstrado acima, acesse a rotina Códigos de reflexo – Apuração de ICMS (FISA072). |
Demonstração pelo Relatório de Regime de Processamento de Dados (MATR930)
Ao consultar o relatório MATR930, perceba como o valor do ICMS-ST Recolhido Anteriormente é destacado na coluna Observações.
TABELAS UTILIZADAS
Campo | Descrição |
|---|---|
| FE2 | Configurador de Tributos |
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