Histórico da Página

1. A través de la rutina rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente (informando el campo modalidad para pedidos de venta).
2. A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener varios productos registrados.
3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida que active stock .
4. A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta que genera un remito.

   • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar:

     Cliente.
     • Tienda.
     • Campo  "Doc. Gener."  "2 – Remito".
     • Transportadora, cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago y moneda.
   • En el área central están los ítems del pedido, informe:
     • Producto.
     • Cantidad.
     • Valor Unitario.
     • Valor total.
     • Cantidad Aprobada.
     • Tipo de entrada (TES). 
   • Informar misma :  Transportadora, cliente, tienda, tipo de ajuste, condición de pago y moneda, cuando se hagan varios pedidos y poder agrupar en el remito.
5. A través de la rutina Liberación de crédito/stock stock ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.A través de la rutina Generac. De Remitos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. Remisión), generar el remito.

Crear el remito del pedido.

Ir a la generación de remitos SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos |Generac. de Remitos

• Informar punto de venta.
• Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
• Verificar que se muestre el mensaje "Pedido "xxx" tiene orden(órdenes) de separación no finalizada(s)".
• Verificar que del número de pedido indicado sea el mismo que el que generó el movimiento para la creación del remito.
• Verificar que se genere el remito agrupado siempre y cuando sean iguales: