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Se realiza el ajuste en las rutinas:
• Servicio de Formas de Pago (PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP) definiendo que en el país México el campo Cuenta Cheque (EL_CTACHQ) sea inhabilitado y en los demás países habilitado.
• Eventos de Modelo de Recibos de cobro (F887FIN.PRW) asignando por modelo la corrección monetaria en False (.F.) .
• Eventos de Modelo de Recibos de cobro de Argentina (F887FINARG.PRW) eliminando la corrección monetaria ya que se encontraba localizada solamente para este paispaís.
• Eventos de Modelo de Recibos de cobro de México (F887FINMEX.PRW) asignando la corrección monetaria con valor Verdadero (.T.).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17132.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio.
- A través de la rutina de "Monedas", ubicada en el módulo deSIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda 2.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente en moneda 1.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- En la sección Nuevo recibo dar clic en Tasa de Cambio:
- Cambiar la tasa de cambio de la moneda dos 2 por un valor mayor al actual.
- Seleccionar la Factura de venta generada en la sección de Pre-condiciones y dar clic en Editar Cobro.
- Cambiar el valor total de la Factura de venta a dólares.
- Incluir una forma de pago por el mismo valor de la Factura de venta en moneda 2.
- Grabar el recibo.
- Verificar que en la tabla de Movimiento Bancario (SE5), el campo Valor de Corrección(E5_VLCORRE) no guarde ningún valor.
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