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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA840.PRW | Cobros Diversos Mod II. |
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| País: | Uruguay |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18122 |
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En la rutina Totvs Recibos (FINA998) al informar la Forma de Pago, se solicita realizar la depuración de las opciones que no son usadas en el campo Tipo Valor: "CD - Tarjeta de Débito" y "DC - Documento".
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Servicio de validación de la forma de pago (validPaymentFormService.tlpp), en la función encargada de la validación de los campos (getvalidPaymentFormService), se valida el contenido de los campos tipo fecha antes de convertirlos a fecha. En la rutina Cobros Diversos Mod II (FINA840) se realizá el ajuste para que el campo Tipo Valor no muestre las opciones "CD - Tarjeta de Débito" y "DC - Documento", la función donde se realiza el cambio es usada para la rutina Recibo de Cobros (FINA087a) y Totvs Recibos (FINA998).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Respaldar el RPO y aplicar la solución del presente issue.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados.
- A través de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG), en la tabla de Recibos (SEL) crear un campo tipo Fecha con inicializador “ddatabase” y otro sin inicializador, como usados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Totvs Recibos (FINA998.PRW)
- A través de la rutina Totvs recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina:
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar o Compensar" la Factura generada en las configuraciones previas.
- Seleccionamos un título
- Agregar la forma de pago:
- Informar los datos obligatorios
- Verificar que se muestran los 2 campos nuevos: uno con inicializador estándar (fecha del día) y otro no.
- Grabar forma de pago.
Editar la forma de pago que se grabo en el punto anterior:- En el campo Tipo Valor, ya no son mostradas las opciones "CD - Tarjeta de Débito" y "DC - Documento".
- Informar los datos obligatorios.
- Grabar forma de pago
- Editar los 2 campos nuevos: el que tiene la fecha del día, la eliminamos y el que no tiene fecha se informa.
- Grabar la forma de pago, se observa que ya no genera error.
- Grabar el Recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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