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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA488 | Reembolsos | 03/01/2023 |
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País: | Ecuador (EQU) / Pacote: (0011609) |
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Ticket: | 15985377 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18272 |
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En la rutina de Facturaciones (MATA467N), al generar una Factura de Liquidación de Compra de Reembolso, y desde Otras acciones ejecutar la acción Reembolsos, cuando se asigna más de un reembolso Reembolso y en éste se capturan dos ítems con el mismo Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC) y con diferentes utilizando diferentes diferentes Tipos de Entrada/Salida (TES) para cálculos de impuestos (IVA 0% e IVA 12%), el sistema solo permite registrar el primer ítem; , ya que al intentar agregar otra línea se muestra el siguiente mensaje:
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18272
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080) la TES con IVA 0% e IVA
- dos Tipo de Salida (TES), uno para el cálulo de IVA al 0% y el otro para el cálculo de IVA al 12%.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992) serie
- Serie, y asignar el Código de
punto emisión código - Código de Establecimiento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010) una modalidad
- la Modalidad, que será utilizada para la generación de la Liquidación de Compra.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360) una
- la Condición de Pago, que será utilizada para la generación de la Liquidación de Compra.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). documentos
- los Documentos de tipo Salida, se deben utilizar los Tipos de
documento Tipo. Doc = - Documento (04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte)
Complemento - En los Complementos del Cliente
asignar la forma de Pago- , informar el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) documentos
- los Documentos de tipo Entrada, se deben utilizar los Tipos de
documento Tipo. Doc = - Documento (01 – RUC, 02 - Cedula o 03 – Pasaporte)
- Relacionar al
proveedor - Proveedor con el Cliente que se utilizará en la
factura reembolso - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar Productoel o los Productos, que serán utilizados para la generación de la Liquidación de Compra.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- En el Encabezado informar los siguientes campos:
- Serie (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) = 1 - Si
- Informar encabezado y detalle de los ítems.
- Tipo Comp (F2_TIPOPE) = 41 (Comprobante de Venta Emitido por Reembolso)
- Tipo Reemb. (F2_TPDOC) = 01 - Reembolso
- Informar el Detalle de los ítems de la Liquidación de Compra por Reembolso.
- Desde Seleccionar la opción "Otras acciones" > ejecutar la acción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso Reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Indicar otro item con mismo datos de Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC)y con diferentes impuesto , pero utilizando un tipo de Salida (TES) con diferente cálculo de impuesto.
- Dar clic en el botón “Confirmar”, para confirmar el guardado de los Reembolsos.
- Validar que permita el guardado del remboilsoReeembolso.
- Dar clic en el botón "Grabar", para confirmar el guardado de la Liquidación de Compra por Reembolso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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