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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18272
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    1. Configurar la TES con IVA 0% e IVA 12%.
Control de Formularios
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992)
    1. Configurar la serie y asignar el Código de punto de emisión y el código de Establecimiento.
Modalidades
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    1. Configurar una modalidad
Condición de Pago
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    1. Configurar una Condición de Pago
Cliente
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).  
03. Configure la pantalla g) Clientes
    1. Para documentos de Salida utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte
    2. Complemento del Cliente asignar la forma de Pago
Proveedor
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
  03.
  1.  
Configure la pantalla h) Proveedor
    1. Para documentos de Entrada utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 01 – RUC , 02 - Cedula o 03 – Pasaporte
    2. Relacionar al proveedor con el Cliente que se utilizará en la factura de reembolso.
Productos
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    1. Configurar Producto
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar encabezado y detalle de los ítems.
  3. Seleccionar la opción "Otras acciones" > "Reembolso".
  4. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
  5. Indicar otro item con mismo datos de Establecimiento (AQ0_ESTABL), Punto de Emisión (AQ0_PTOEMI) y Num. Comprob. (AQ0_NUMDOC) y con diferentes impuesto (TES)
  6. Dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”.Seleccionar nuevamente la opción "Otras acciones" > "Reembolso".
  7. Validar que es mostrada correctamente la descripción del Tipo de Comprobante.permita el guardado del remboilso


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS