Eliminação Movimento Liberados - RC0313Aa1

Visão Geral do Programa

Este programa permite eliminar os movimentos que já foram liberados do Revisão de Contas (RC) mas que não tenham sido liberados do Faturamento (FP) e do Pagamento Prestador (PP).

É importante tomar bastante cuidado na utilização deste programa, pois o mesmo elimina os movimentos da base, e não existe funcionalidade para desfazer a eliminação.

Objetivo da tela:

Permitir definir a forma de selecionar os movimentos que serão eliminados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Fatura Completa

Possibilita selecionar os documentos a serem eliminados por fatura. É necessário informar os dados da fatura. Os campos solicitados são:

Campo:	Descrição:
Unid.prestadora	Informar o código da Unidade do Prestador. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador princ.	Informar o código do Prestador Principal. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Ano Fatura/NDR	Informar o Ano da Fatura / NDR
Serie NF/NDR	Informar a Série da Nota Fiscal / NDR
Nr.Fatura/NDR	Informar o Número da Fatura / NDR
Tipo Fatura	Selecionar um tipo dentre as opções disponíveis: Fatura NDR

Depois de informado os valores o sistema realiza o questionamento abaixo. Se informado “Sim” o processo é iniciado imediatamente, sem possibilidade de desfazer.

Individual por Documento

Possibilita selecionar o documento a ser eliminado. É necessário informar os dados do documento. Os campos solicitados são:

Campo:	Descrição:
Transacao	Informar o código da Transação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento (RC0110F).
Unid.prestadora	Informar o código da Unidade do Prestador. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador princ.	Informar o código do Prestador Principal. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Serie Docto.Orig.	Informar a Série do Documento Original ao qual o documento se refere.
Doc.original	Informar o número do Documento Original ao qual o documento se refere.
Sequencia	Informar a sequência do Documento Original ao qual o documento se refere.

Após a localização do documento é possível consultar as informações dos procedimentos (F6) e insumos (F7). F4-Sair sai da tela e volta para tela anterior.

A opção F8 exclui o documento e seus movimentos.

Documento/Serie

Possibilita selecionar o documento a ser eliminado através do prestador principal e série do documento. É necessário informar os dados do documento. Os campos solicitados são:

Campo:	Descrição:
Transacao	Informar o código da Transação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento (RC0110F).
Unid.prestadora	Informar o código da Unidade do Prestador. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Prestador princ.	Informar o código do Prestador Principal. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Serie Docto.Orig.	Informar a Série do Documento Original ao qual o documento se refere.

Depois de informado os valores o sistema realiza o questionamento abaixo. Se informado “Sim” o processo é iniciado imediatamente, sem possibilidade de desfazer.