CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Gerais
3. Parâmetros 1
4. Parâmetros 2
5. Parâmetros 3
6. Eletrônico
7. Eletrônico II
8. Eletrônico III - TISS
9. Taxa Administrativa
10. Faturamento de Hemocomponentes

01. VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a Condição Contratual para cada Unidade de Faturamento e Convênio desejado.

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01. 

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02. PARÂMETROS 1

Registro de Atendimento

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Diárias

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Cálculo da diferença de diárias e honorários para gastos particulares

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VISÃO GERAL

Nesta funcionalidade você poderá cadastrar a condições contratuais com os convênios. Para melhor organização das informações, consultar a respectiva aba para obter detalhes

02. ANEXO -

02. PARÂMETROS 2

Rotina de verificação do Código do Beneficiário
Nessa rotina deverá ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fara a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.

Parâmetros 2
Na impressão da Conta
Acumular Quantidade e Valor de:
Diárias
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Diárias serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Taxas
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Taxas serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Serviços
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Serviços serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Exames
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Exames serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Medicamentos
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Medicamentos serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Materiais
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Materiais serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Órteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Órteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Próteses
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Próteses serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.
Pacotes
Campo usado para indicar se as Quantidades e Valores de Pacotes serão acumulados na impressão da conta Hospitalar.

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 CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - ACOMODAÇÃO E DIÁRIAS 

Nesta funcionalidade informamos quais os tipos de acomodação e quais diárias são permitidas na Condição Contratual com o convênio.

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03.

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ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - CÓDIGOS DE AGRUPAMENTO 

Neste anexo são cadastrados esquemas de códigos de agrupamento para Convênios.O objetivo destes códigos é a composição de um resumo da Conta Médica Hospitalar na primeira página da fatura. A partir deste resumo contendo a codificação específica do Hospital, o Auditor consegue ter uma visão geral da Cobrança de acordo com o esquema de agrupamento próprio do Convênio.

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Esta definição de Códigos de Agrupamento poderão ser utilizados apenas nos mecanismos de extração de dados RM. Você poderá confeccionar relatórios no Gerador de Relatórios para impressão da conta/fatura. O relatório atual de impressão da conta/fatura do RM Saúde não será alterado.
Condições Contratuais de Convênios – Coberturas

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04. ANEXO  - INFORMAÇÕES DO CONTRATO 

Nesta tela são cadastradas algumas Condições Contratuais de Convênio com o objetivo de substituir pastas de Recepção onde várias regras / informações sobre o contrato com o convênio são digitadas e ficam à disposição das atendentes para consulta. A idéia é compor este registro com a possibilidade de inserção de tópicos ao invés de um único campo "memo" para registro / alteração do conteúdo do mesmo.

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05. ANEXO - REGRAS GERAIS DE CONTRATO 

Este cadastro tem por objetivo definir quais especialidades estão habilitadas a serem executadas para um determinado convênio. Assim, no momento do registro do paciente, quando o usuário informar a clínica (especialidade) do atendimento, o sistema deverá verificar se existe alguma regra contratual para atender este tipo de especialidade. Caso não possua, o atendimento não poderá prosseguir uma vez que não há no contrato a cobertura da especialidade informada.

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06. ANEXO - RESTRIÇÕES DO CONTRATO 

Esta funcionalidade tem o objetivo de informar para determinado unidade de atendimento, plano e/ou sub-plano, quais itens possuem restrições de lançamento. Desta forma, podemos cadastrar os vários itens que o convênio não cobre e identificá-los como "Proibido" ou "Particular". Assim, no momento do lançamento de algum desses itens, o sistema irá perceber que se trata de um item especial e irá tratá-lo de maneira deferente. O sistema disponibiliza a seguintes opções: proibido, grátis, particular, exige liberação de convênio e exige liberação de responsáveis.

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07. ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - RETORNO DE CONSULTA 

Campo usado para indicar o número de dias limite para que uma consulta seja configurada como Retorno.
Caso esteja registrando para o paciente, procedimentos que estejam na faixa de Consultas definidas no campo Especialidade/Grupo/Item e que esteja dentro do prazo limite de retorno informado no campo Retorno em dias, o Sistema exibirá uma mensagem de Alerta.
"Retorno em dias"   não será observado nos atendimentos de pacientes internos.
No menu Lançar na conta do paciente: para encerramento da conta (botão Encerra) e no lançamento de Honorários ou de Diagnose e Terapia, somente pacientes externos observarão o parâmetro do convênio.

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08. ANEXO - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE CONVÊNIOS - TABELA DE PREÇOS DIFERENCIADOS 

Nesta tela poderemos cadastrar Tabelas de Preços diferenciados para Procedimentos, Diárias, Taxas e Serviços, Tabela Especial e Materiais e Medicamentos, por Plano e Sub-Plano.

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Eletrônico III - TISS

4 - Regras para geração XML

4.1 - Tratar pacote como procedimento

Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML

4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída

Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.

4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas 

Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML

4.4  - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento 

Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML 

4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente 

 Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente

4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico

Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML 

4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial 

Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.

4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML 

Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML

4.9  -  Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo 

Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>

4.10  - Limita Quantidade máxima definida pela TISS

Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias  e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS

4.11  - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"

 Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores

4.12  - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED

Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.

4.13 -  Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA 

Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização

4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital 

Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital 

4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica. 

Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)

4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos 

Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes 

4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS

Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial 

4.18  Agrupa Procedimentos por equipe 

Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.

5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta

Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário,  os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.

6 –  tags Opcionais que serão Geradas no XML

Nesta opção , podemos completar o XML:

1.  profissionais executantes
2.  Cód do profissional
3.  Grau de Participação na Guia de SP/SADT - Exames
4. Grau de Participação na Guia SP/SADT - Honorários  
5. Equipe na guia SP/SADT - Exames
6. Equipe na Guia sp/sadt - Honorarios 
7. Equipe na guia de resumo de Internação - Exames 
8. Equipe na guia de Resumo de Internação - Honorários 
9. Dados da Autorização 

7  - XML para Terceiros

Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos”  Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.

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10. PARÂMETROS ETRÔNICO III - TISS

10-1) Mesmo número da guia operadora

Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema

Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.

10-2) Enviar código do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas:

O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".

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Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.

Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.

ALBERTO - O TEXTO ABAIXO FOI RETIRADO DE OUTRA PÁGINA, REVISAR E UNIFICAR COM O CONTEÚDO DESSA PÁGINA

Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.

Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.

Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P

Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas". 

Importante:  O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:

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