Histórico da Página

1. A través del módulo configurador (SICACFG) informar el inicializador estándar para el número de recibo: 

   X3_CAMPO	X3_RELACAO
   FJT_RECIBO	GETSXENUM("FJT", "FJT_RECIBO")

2. A través del módulo configurador (Entorno | Archivos | Control de Numeración), asignar la siguiente numeración a ser considerada en el Totvs recibo.

   1. Ejemplo:

      

      
      

3. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
4. Aplicar el parche correspondiente al issue.
5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
7. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs recibo) abrir 2 pantallas de nuevo recibo.

1. Verificar se muestre la numeración diferente en ambas pantallas.

En la primer pantalla de Totvs recibo.

1. Capturar los datos del encabezado.
   1. Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
   2. Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
3. Agregar la forma de pago.
4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.

En la segunda pantalla de Totvs recibo.

1. Capturar los datos del encabezado.
   1. Es necesario informar los campos que se encuentren como obligatorios, configurados en el Diccionario de Datos.
   2. Verificar que los nuevos campos son mostrados y que es necesario que sean informados.
2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
3. Agregar la forma de pago.
4. Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.