Pre-condiciones, Timbrado de NF con Impuestos Locales, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
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yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17259.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar el parámetroMV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
Configurar el parámetroMV_CFDDIRScon la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
Configurar el parámetroMV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
Configurar los parámetrosMV_IVATRASyMV_RETIVAMcon los códigos deImpuestosyRetenciones.
Ingresar al móduloLibros Fiscales(SIGAFIS), ir al menúActualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
Configurar los datos para laSeriede la Factura informando los camposNo. Inicial,No. Final,Fch ValidezyCertificado.
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
Configurar Impuestos, informando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE).
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar elTipo de Salida(TES), para el cálculo deImpuestos,informando impuestos variables que fueron configurados como Traslados o Retenciones Locales.
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
Configurar el o los Productos, para la generación de laFactura de Salida(NF).
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar elCliente, para la generación de laFactura de Salida(NF).
Aviso
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IMPORTANTE
En la ruta configurada en el parámetroMV_CFDDIRSdebe existir el archivo que se configuró en el parámetroMV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el atributoCertificadoen el XML del CFDI.
Los códigos de Impuestos Locales no deben ir configurados en los parámetros MV_RETIVAM, MV_RETISR, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS o MV_IEPSTRA.
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no
referencia
paso2
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta¿Normal/Benef./Anticipo?con la opciónNormal.
Incluir unaFactura de Venta(NF):
Informar los datos delEncabezadode laFactura de Venta.
Informar los datos de losítemsde laFactura de Venta.
Confirmar el grabado de laFactura de Venta (NF).
Confirmar la generación y timbrado exitoso delComprobante Fiscal Digita para Internet(Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
Validar que en el XML se muestre el Complemento de Impuestos Locales: