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Criado novo recurso que exporta pedidos de compras em arquivos texto (.CSV), que permite ser importado em planilhas de Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc e afins.

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Atualizar o sistema para versão de PTF em que este requisito foi liberado ou versão superior.

Passo a Passo

Em Max Cadastros  >  Cadastro >  Fornecedor
Foi criado o campo ‘Gera Arq. Texto Ped. Receber’, na aba divisão do cadastro do fornecedor, com o campo marcado, ao gerar os pedidos de compras através das aplicações de Gerenciador de Compras,
Pedidos de Compras ou Emissão, o campo para gerar arquivo texto já virá marcado por padrão.

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Imagem 1: Cadastro de Fornecedor > campo Gera Arq. Texto Ped. Receber.

Em Max Compras > Administração > Gerenciador de Compras e

Em Max Compras > Pedido de Compra > Emissão

Na tela de emissão dos pedidos de compras do Gerenciador de Compras e na aplicação Emissão foi criado o campo ‘Arq. Texto’, que deve ser selecionado no pedido que deseja gerar o arquivo texto, vale

lembrar que o arquivo deve ser salvo com a extensão .CSV. Após selecionado o pedido, deverá ser pressionado o botão ‘Gerar Arq. Texto’, ao clicar no botão será a aberta uma nova tela para ser escolhido o

local e nome do arquivo exportado, sendo o padrão do nome o número do pedido mais o tipo da loja. Será permitido exportar apenas pedidos do tipo Compras, se tentar selecionar pedidos de

transferências ou bonificação é gerada a seguinte mensagem: 

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Imagem 2: Mensagem de aviso ao selecionar um pedido diferente de Compra.

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Imagem 3: Gerenciador de Compras > Tela de Emissão de Pedidos > Campo Arq. Texto e Botão Gerar Arq. Texto.

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Imagem 4: Aplicação Emissão de Pedidos > Campo Arq Texto e Botão Gerar Arq. Texto

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Imagem 5: Tela de Seleção de Local e Nome do Arquivo.

Em Max Compras > Pedido de Compra > Manutenção

Na aplicação de Pedido de Compras foi criado o campo ‘Gerar Arq. Texto’, quando este campo
estiver selecionado, ao incluir ou atualizar um pedido de compras, será aberta a tela para ser escolhido o
local e nome do arquivo exportado. O campo será visível apenas se o pedido for do tipo Compra.

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Imagem 6: Pedido de Compra > Campo Gerar Arq. Texto

O arquivo gerado possuirá as seguintes informações:
• Número do Pedido – É informado no Topo da Planilha.
• CNPJ e Código do Fornecedor – Dados do fornecedor do Pedido.
• Seq. e Produtos a Receber – Código e Descrição dos Produtos.
• Emb. – Embalagem do Pedido.
• Qtde – Quantidade Solicitada da Embalagem.
• Qtd Canc – Quantidade Cancelada.
• Valor Unit – Valor unitário da Embalagem.
• Valor do Item – Valor Unitário x Quantidade Solicitada.
• Custo Bruto – Valor do item + Impostos + Despesas.
• Valor IPI – Valor do IPI x Quantidade Solicitada.
• Valor ICMSST – Valor do ST x Quantidade Solicitada.
• Valor Desp – Valor da Despesa + Quantidade Solicitada.
• Valor Bonif Unit - Valor da Verba de Bonificação(-) Unitária;
• Valor Bonif Tot.- Valor da Verba de Bonificação (-) Total;
• Valor Acres. Bonif Unit - Valor da Verba de Bonificação (+) Unitária;
• Valor Acres. Bonif Tot - Valor da Verba de Bonificação (+) Total;
• % Desc.Fin. – Percentual de Desconto Financeiro do Pedido de Compras;
No arquivo também são apresentados os totais das colunas Qtde, Valor Item, Custo Bruto, Valor IPI,
Valor ICMSST, Valor Desp, Valor Bonif Tot, Valor Acres. Bonif Tot e Valor Total do Pedido.