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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con de Complemento de Recepción de Pagos23/12/2022
País:México
Ticket:15907013
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18096


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar un complemento de pago en pesos generar y timbrar el Complemento de Recepción de Pago versión 2.0 en moneda Pesos,a través de la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para dar de baja el Título por Cobrar de una Factura de Venta en dólares (MATA467N)que fue generada en moneda Dólar, se presenta el siguiente rechazo al realizar el timbrado:

El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. Valor esperado: 8133.27, Valor documento: 8133.44

03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI con de Complemento de Recepción de Pagos " (FISA815"), se realiza ajuste en la función CreaXML(), para que en la generación del atributo EquivalenciaDR,se realice el redondeo a 6 decimales.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, PasosProcedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18096.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  7. Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado Encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar los datos de Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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