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1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
3. Agregar serie para facturas manuales  y facturas electrónicas de acuerdo  al apartado  04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
4. Incluir varias facturas con la serie para facturas manuales y serie para facturas electrónicas de salida y transmitirlas.
5. Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento ?          
  • ¿Serie ?                      
  • ¿Estatus ?                    
  • ¿Fecha Inicial ?              
  • ¿Fecha Final ?                 
• Presionar el botón "Transmitir" 
  • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
    
    • ¿Serie del documento ?      
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
• Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
• Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
• Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
  • ¿Serie de documento ?     
  • ¿Documento Inicial ?          
  • ¿Documento Final ?     
• Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
• Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
• Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
• Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
• Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
• Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
  1. Seleccionar el documento a revisar.
  2. Presionar el botón "Detalle"
  3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
• Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado.
• Verificar en los nodos de los documentos asociados de acuerdo a la serie para facturas manuales y facturas electrónicas de acuerdo al apartado  04.INFORMACIÓN ADICIONAL.