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Os dados enviados Para atender ao layout do EDF-REINF 2.1.1 para os bloco blocos 4010, 4020, 4080 para o EDF-REINF 2.1.1, serão extraídos , as notas fiscais de entrada ou título inclusos manualmente no contas a pagar (SE2), ou notas fiscais de saída ou títulos inclusos manualmente no contas a receber (SE1), configurados para autoretenção de IRRF (Retenção ocorrerá na empresa que emitiu a nota), que possuírem uma natureza de rendimento vinculada, serão enviados.
Para gravar os dados que serão enviados ao REINF, criamos as tabelas Impostos x Natureza de rendimentos (FKW) e Impostos x Natureza de rendimento x Baixas (FKY), que possuem os campos:
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
| Campo | Título | Descrição |
|---|---|---|
| FKW_FILIAL | Filial | Filial de inclusão |
| FKW_IDFKW | Código | Id da Tabela |
| FKW_IDDOC | ID Documento | Identificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC |
| FKW_CARTEI | Carteira | Carteira do título principal (NF) 1= Pagar, 2 = Receber |
| FKW_TPIMP | Tipo Imposto | Identificação do Imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP) |
| FKW_NATREN | Natur. Rend. | Natureza de rendimento informado no item da nota. Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal. |
| FKW_PERC | Percentual | Percentual da nota que pertence a natureza de rendimento. Quando o título for incluso direto no financeiro será sempre 100. |
| FKW_BASETR | Base Tribut. | Base de calculo da retenção do imposto |
| FKW_VLIMP | Vlr. Imposto | Valor calculado do imposto |
| FKW_BASENR | Base Não Ret | Base do imposto que não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução. |
| FKW_VLIMPN | Vl Imp N Ret | Valor do imposto não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução. |
| FKW_NUMPRO | Processo Jud | Processo Judicial, em caso de Suspensão e Isenção |
| FKW_TPPROC | Tipo Process | Tipo do processo judicial. |
| FKW_CODSUS | Ind Suspens. | Indicador de Suspensão |
| FKW_PERCNR | Percent NR | Percentual não retido da base de imposto. |
FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
| Campo | Título | Descrição |
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| Deck of Cards | ||||||||||
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