CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.
Ao incluir um PO, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais e financeiros:
- Controle de Saldo de Quantidade;
- Status de PO;
- Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.
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- O campo Software é responsável pelo tratamento de mídia e software para os casos de importação em que a mídia e o software forem tratados como um só produto. Para definições e tratamento de mídia, verifique o preenchimento dos parâmetros MV_ICMSDUP, MV_SOFTWAR, MV_CONSOFT e MV_SOFTNFC, no Configurador.
- Ao vincular duas Solicitações de Importação com produtos em comum a um Purchase Order, é possível gerar o pedido de compras no módulo de Compras. Para esta funcionalidade deve-se configurar os parâmetros MV_EASY=S.
- Também é possivel integrar com o módulo Financeiro, sendo necessário configurar os parâmetros MV_EASYFIN=S e MV_EASYFPO=S.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Para incluir um Purchase Order: 1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir. 2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo: - Cadastrais; |
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Informações |
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title | Cenário de conta e ordem |
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Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem. Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order. - Transporte; |
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Dica |
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Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
- Financeiro;Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito. Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC). Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562. - Outros. |
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Dica |
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É possível alterar o campo Código Msg. e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação do help. 4. Clique em Ok para prosseguir. 5. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação. O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras. 6. Selecione a SI e confirme para prosseguir. 7. Marque cada item através de duplo clique do mouse. 8. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme.
Informações |
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title | Vinculação do Regime de Tributação ao Item do Purchase Order |
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Ao incluir um item (selecionar o item) no purchase order, a informação do campo Cod. |
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Reg. DUIMP será preenchida conforme regras definidas no Cadastro de Regime de Tributação DUIMP de acordo com o produto e via de transporte do item selecionado. Regras para seleção da tributação: - Se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, ele será automaticamente preenchido ;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde, em todos, o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, será apresentada uma tela com as tributações para que o usuário possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar ao usuário "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?";
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde ao menos um esteja com o campo Vinculação com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar ao usuário "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; caso o usuário opte por SIM o sistema deverá exibir uma tela com todas as tributações para que o usuário possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o campo Vinculação estiver com o conteúdo 3-Não vincular, o regime de tributação deverá estar acessível apenas pela consulta padrão.
Aviso |
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| Observação: Para Purchase Ordem criado via rotina automática (execauto) será realizado somente a regra de seleção de tributação, quando o produto e o destino estiverem vinculado à apenas um cadastro de Regime de Tributação DUIMP e configurado como 1-automático. |
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| O campo Peso Liq.Uni. quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação. |
Repita esta operação para cada item do processo. 9. Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I.. 10. Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior. 11. Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme. 12. Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O.e confirme a mensagem de gravação. |
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Dica |
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Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Copiar |
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| - Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.
- Clique em Copiar PO.
- Defina se unidade requisitante indicada na parte superior da tela será mantida ou não.
- Para visualizar os itens do PO selecionado, clique em Visualiza Itens do PO. Para pesquisar os pedidos cadastrados, clique em Pesquisar PO.
- Selecione o PO que será copiado e confirme para copiar o pedido e seus itens.
- Clique em Ok para prosseguir.
- Preencha os campos de cabeçalho conforme orientação do help.
- Clique em Ok para prosseguir. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação.
- Selecione a SI e confirme para prosseguir.
- Marque cada item através de duplo clique do mouse.
- Preencha os campos conforme orientação do helpe confirme.
- Repita esta operação para cada item do processo.
- Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I..
- Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior.
- Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
- Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O. e confirme a mensagem de gravação.
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Cancelar |
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| Para cancelar um Purchase Order (total ou parcialmente): - Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será cancelado e clique em Cancelar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser cancelado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em Cancela e confirme a mensagem de cancelamento do PO.
- Informe o motivo do cancelamento para registro no histórico do pedido e confirme a operação.
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Informações |
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Esta opção deve ser utilizada para o cancelamento parcial ou total dos itens do PO. A quantidade cancelada pode ser visualizada posteriormente em Pedidos Cancelados. |
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Estornar |
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| Para estornar um Purchase Order (total ou parcialmente): - Na janela de manutenção do Purchase Order, selecione o pedido que será estornado e clique em Estornar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser estornado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em Estorna e confirme a mensagem de estorno do PO.
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Informações |
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Esta opção deve ser utilizada para estorno parcial ou total dos itens do PO. A quantidade estornada retornará a SI acumulada no saldo do item estornado. Se o item já estiver em andamento, é necessário o estorno das rotinas desde o embarque. |
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03. TELA OUTRAS AÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Estornar | Efetua o estorno do saldo parcial ou total para a SI |
Eliminar Saldo | Elimina o Saldo do PO |
Cancelar | Efetua o cancelamento parcial ou total do Item |
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS