| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-1803018028.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
- A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de salida.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos) incluir un banco.
- A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una factura de venta.
- A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Débito (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una nota de crédito cliente y una nota de débito cliente.
- A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs Recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo) incluir recibo de tipo RA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs Recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo) incluir recibo dando clic al botón Nuevo recibo:
- Llenar el encabezado del recibo referente a la información del cliente, después dar clic al botón Extraer títulos.
- Seleccionar los documentos generados previamente. (NF, NCC, NDC, RA)
- Incluir una forma de pago.
- Confirmar el recibo.
- A través del botón Buscar recibo, llene la información del encabezado referente al recibo generado previamente.
- Verifique que el campo Valor del recibo posea la información correspondiente de la compensación generada previamente.
- Visualice el recibo y verifique que en la sección de Totales, el campo Recibido posea el mismo valor.
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