Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-881.
3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
4. Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
   • Tipos de Procedimiento.
   • Procesos.
   • Conceptos.
   • Conceptos por proceso.
     • Agregar el concepto 381 - Préstamos al procedimiento SAC.
   • Empleados.
   • Fórmulas.
   • Mnemónicos.
   • Criterios de Acumulación.
   • Periodos.
     • Configurar un periodo para el tipo de procedimiento SAC - Sueldo Anual Complementario.
   • Tablas Alfanuméricas.
   • Valores Futuros:
     • Agregar un préstamo de 10,000.00 a 2 cuotas, para tener un valor de 5,000.00 por cada cuota.
     • En los campos Per. Inicial (RK_PERINI) y N° Pago (RK_NUMPAGO), informar el período configurado en el punto 4; lo anterior es para que a partir del período informado se comience a descontar el préstamo.
5. Realizar el Cálculo de Nómina para el Empleado que se le otorgó un préstamo en el punto 4.
   • Validar que el concepto 381 - Préstamos sea calculado.
6. Modificar el campo Estatus (RCH_STATUS) a 3 - Recibos se imprimieron, del período utilizado en el punto 5.

Periodo (GPEM120):

1. Ingresar a la rutina Periodo, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cierres).
2. En la ventana mostrada, seleccionar el Proceso, Periodo, Número de Pago y Procedimiento de Cálculo calculado en las "Pre-condiciones".
3. Seleccionar el registro.
4. Dar clic en el botón "Confirmar".
5. Visualizar en el log, que el periodo ha sido cerrado correctamente.

Valores Futuros (GPEA110):

1. Ingresar a la rutina Valores Futuros, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Asientos).
2. Seleccionar el registro correspondiente al préstamo del empleado configurado en las "Pre-condiciones".
3. Dar clic en el botón "Visualizar".
4. Realizar las siguientes validaciones en los campos:
   • N° Cuot. Pag. (RK_PARCPAG), tenga el valor "1".
   • Val. Pagado (RK_VLRPAGO), tenga el valor "5,000.00".
   • Saldo (RK_VLSALDO), tenga el valor "5,000.00".