Agregar varios documentos como facturas de entrada, facturas de salida, notas de crédito cliente/proveedor, notas de debito cliente/proveedor. - Informe en el encabezado de cada documento:
- Cliente/Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
- Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES) lo tiene por default el producto.
- Vuelva a informar otro ítem con el mismo producto y cambie la TES asociada al producto por otra que genere título o no.
- Verificar primero la pestaña de impuestos y validar que sean correctos la base del impuesto y el valor del impuesto.
- Posteriormente validar que en la pestaña libros fiscales que el valor contable sea informado correctamente y que no existe duplicidad en el valor.
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