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Dentro de la rutina Despacho (MATA143) se realiza el siguiente ajuste localizado para países Perú, Colombia y Ecuador:
- En la función A143RatDesp() (Prorrateo de facturas tipo Flete, Seguro y Gastos) en la asignación de totales por ítem se realiza el cálculo del "Ajuste" también para cuando el parámetro MV_RATDESP tiene asignado 2 en la sección "...DESP=X"; dicho ajuste es asignado al último ítem para evitar pérdida de decimales. Anteriormente solo se realizaba el cálculo del ajuste para cuando MV_RATDESP tiene asignado 1 en la sección "...DESP=X".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17620.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Configurar parámetro MV_RATDESP con el valor "FR=2;SEG=2;DESP=2".
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Configurar dos Tipos de Entrada/Salida (uno para la factura tipo FOB y el otro para la factura tipo Gastos con el campo Ctd. Cero = 1 - Si), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Condición de Pago, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar dos Proveedores, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Configurar un Producto (con Peso Neto = 1.0000) y un Servicio de importación desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar un Importador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
- Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
- Configurar un Medio de Transporte, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
- Configurar un Incoterms, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
- Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una Solicitud de Importación desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113)
- Registrar una Purchase Order vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
- Registrar una factura de tipo FOB.
- Registrar una factura de tipo Gastos.
- Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
- Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el servicio previamente registrado, la cantidad 1 y Precio Unitarios 1,190.99 así como el tipo de entrada configurado para la factura de tipo Gastos. Grabar el despacho.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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