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A diferença entre essas opções esta no fato de seleção de Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar entre uma opção de diversas administradoras de cartão, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. 

Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem escolhidos:

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1. 1. Seleciona Filial:
      1.  O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
         
         
   2. Data de:
      1. Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
         
         
   3. Data até: 
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
         
         
   4. Do Num NSU: 
      1. Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
         
         
   5. Até Num NSU: 
      1. Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
         
         
   6. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
         
         
   7. Tolerância em %: 
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
         
         
   8. Administradora : 
      1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendavendas. (Consulta retorna dados específicos de acordo com a seleção Software Express onde retornará a tabela G3 da SX5 ou Demais que apresentará as administradoras da tabela MDE que tiver os campos MDE_ARQIMP, MDE_ARQPRO e MDE_ARQINC preenchidos).)  
         
         
   9. Tipo Processamento: 
      1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
         
         
   10. Aba para Processamento: 
       1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

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04. TABELAS UTILIZADAS

• SE1 - Contas a Receber
• MEP - Parcelamento SiTEF  
• FIF - Arquivo de Conciliação
• FVX - Cadastro de Justificativas

• FVY - Cadastro de Motivos da Operadora
  
  

  
  

  
  

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