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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-787.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- Realizar los cambios en el diccionario de datos indicados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Regeneración de Conceptos:
Generar archivos Excel para validación: Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas SRV. Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar las siguientes tablas:
- Respaldar Conceptos (SRV):
- Respaldar la información de la tabla SRV.
- Borrar los registros de la SRV.
- Carga de Conceptos Estándar:
- Ingresar a la rutina Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los conceptos estándar:
- Recuperar información del cliente.
- Abrir la tabla SRV.
- Recuperar los Conceptos (SRV): Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.
- Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas SRV.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Comparar los archivos Excel generados en el Punto a contra los generados en el Punto e, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
- Conceptos (SRV)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con los del cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
- En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar, manualmente.
- Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
- Tipos de Procedimiento.
- Procesos.
- Conceptos.
- Conceptos por proceso.
- Empleados.
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodos.
- Tablas Alfanuméricas.
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| Por Procedimiento (GPEM020): - Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cálculos).
- Informar los datos solicitados:
En la pestaña Generales: Informar Proceso, Tipo de Procedimiento, Periodo, TRACE, etc. - En la pestaña Rangos: Informar el empleado creado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en el botón de Confirmar.
- Verificar que se muestre el mensaje indicando que el cálculo finalizó con éxito.
DANE (GPEA092): - Tener todas las configuraciones previas para su uso, para mayor detalle consultar el apartado 04. Diccionario de Datos.
- Ingresar al Módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Informe DANE (GPER092) en la ruta (Informes | Legales).
- Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
- ¿Matriz sucursal?: Indicar la matriz sucursal.
- ¿Sucursal?: Indicar que sucursal o sucursales se desea generar el informe.
- ¿Periodo de Pago?: Indicar el periodo de pago que se desea utilizar para el proceso del reporte.
- ¿Proceso?: Seleccionar el proceso que se desea utilizar en el reporte.
- ¿Procedimiento?: Seleccionar el procedimiento que se desea utilizar en el reporte.
- ¿Ruta de Archivo?: Se indica la ubicación en donde se desea guardar el informe.
- ¿Nombre de Archivo?: Se informa el nombre con el cual se desea guardar el informe.
- ¿Tipo de Informe?: Se indica si el informe es sintético (resumido) o analítico (detallado).
- Confirmar los parámetros indicados en las preguntas e imprimir el informe.
- Verificar que se muestre el mensaje que indica la correcta creación del informe.
- Verificar que el informe fue creado de manera correcta en el directorio indicado en las preguntas.
- Validar que la estructura e información del informe corresponda a la indicada en el Documento de Referencia. Para más información revisar la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Preguntas (SX1) - Grupo GPR092
X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_F3 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 |
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GPR092 | 01 | ¿Matriz sucursal? | MV_CH1 | C | 8 | G | NaoVazio() | MV_PAR01 | SM0 |
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GPR092 | 02 | ¿Sucursal? | MV_CH2 | C | 99 | R |
| MV_PAR02 | SM0 |
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GPR092 | 03 | ¿Periodo de Pago? | MV_CH3 | C | 7 | G | NaoVazio() | MV_PAR03 |
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GPR092 | 04 | ¿Proceso? | MV_CH4 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR04 | RCJ |
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GPR092 | 05 | ¿Procedimiento? | MV_CH5 | C | 99 | R | NaoVazio() | MV_PAR05 | SRY |
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GPR092 | 06 | ¿Ruta de archivo? | MV_CH6 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR06 |
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GPR092 | 07 | ¿Nombre del archivo? | MV_CH7 | C | 99 | G | NaoVazio() | MV_PAR07 |
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GPR092 | 08 | ¿Tipo de informe? | MV_CH8 | N | 1 | C |
| MV_PAR08 |
| Sintético | Analítico |
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