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Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de UruguayMéxico. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor,Factura Anticipo |
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ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso01 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso02 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | Bo |
| F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso03 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso04 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso05 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso06 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso07 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso08 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso09 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución |
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ids | paso10,paso11,paso12 |
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|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso10 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número del documento | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso11 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número del documento | No |
| F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | No |
| F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso12 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número del documento | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. |
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