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CONTEÚDO
- Visão GeralExemplo de utilização
- Tela do sistema
- Tela Plug InArquivos Estaduais DIME
- Cadastro DCIP
- Cadastro DAICP
- Tabelas utilizadas
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A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.
Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte
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Este documento visa dar orientações operacionais aos usuários finais para a geração do arquivo, a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação acessória.
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02. Âncora TelaSistema TelaSistema
TELA DO SISTEMA
| TelaSistema | |
| TelaSistema |
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais” > “Arquivos Estaduais” > “Santa Catarina” > “DIME (Reconstrução)”, conforme imagem a seguir.
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03.
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TELA
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ARQUIVOS ESTADUAIS DIME
As opções para geração da DIME estão distribuídas em guias separadas. Destacam-se abaixo as guias e suas finalidades:
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Utilizar somente Créditos da DCIP | Empresas que forem utilizar somente créditos da DCIP, deverá ser marcado o check box |
| Id. do Regime/AUT | Número da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP |
| Valor | Valor apurado |
| Origem | 01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas |
| Tipo | 1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos |
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04. Âncora CadastDCIP CadastDCIP
CADASTRO DCIP'S
| CadastDCIP | |
| CadastDCIP |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ano | Ano da declaração |
| Período | Mês da geração da declaração |
| Tipo | 1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos |
| Id. do Regime/AUC | Número da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP |
| Valor | Valor apurado |
| Origem | 01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas |
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05. Âncora CadastDAICP CadastDAICP
CADASTRO DAICP'S
| CadastDAICP | |
| CadastDAICP |
DAICP - Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ano | Informar o ano da geração da declaração |
| Período | Informar o mês da geração da declaração |
| Exercício Anterior | Informar o ano anterior a geração da declaração |
| Estoque no Início do Exercício | Clicar nos três pontinhos para buscar o estoque do inicio do exercício ou informar manualmente |
| Estoque no Fim do Exercício | Clicar nos três pontinhos para buscar o estoque do fim do exercício ou informar manualmente |
| Receita Bruta de Vendas e Serviços | Informar o valor da Receita Bruta manualmente |
Demais guias (81 a 84) da Declaração Complementar anual referente os valores do Balanço Patrimonial,
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poderão ser
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incluídos manualmente ou importados
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da contabilidade.
Para importação da contabilidade deverão ser parametrizados os códigos da DIME, acessando o Módulo da Contabilidade > Cadastros > Contas Contábeis > Campo "Código DIME".
Para preenchimento dos códigos da DIME consultar o "Manual Consolidado de Orientação e Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da DIME e do DCIP".
Âncora RelatDIME RelatDIME
Relatório da DIME SC
| RelatDIME | |
| RelatDIME |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período de Geração | Inserir o período na guia geral |
| Imprimir Relatório | Clicar em imprimir relatório |
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06.
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TABELAS UTILIZADAS
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