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tabs	Pre condiciones, Procedimiento
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default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16949.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar dos Clientes, uno para ventas y otro que a la vez sea un proveedor de servicios financieros.
Configurar Proveedor
Configurar condición de pago PUE para los documentos de Entrada y PPD para los documentos de Salida.

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default	no
referencia	paso2

Factura de Entrada
1. Registrar una factura de venta por ejemplo de $500.00 con Condición de Pago de tipo PPD y Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .
Factura de Salida Salida
1. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $1,160.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
2. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $,500.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
Compensación Entre Carteras
1. Realizar el proceso de compensación entre carteras de las facturas anteriores por $1,660.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
Recibo de Cobro 1
1. Registrar un recibo de cobro por $2000.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
2. Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carteras, seleccionar las facturas con valor de $1,160.00 y $ 500.00

Informações
Cuando hay selección de más de una compensación en el CFDI del REP, se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.

1. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
  La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).
  
  Informações
  Cuando hay selección de más de una compensación en el CFDI del REP, se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.
Factura de Salida
1. Registrar una segunda factura de compra por $640.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
Compensación Entre Carteras
1. Realizar el proceso de compensación entre carteras de las facturas anteriores por $640.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
Recibo de Cobro 2
1. Registrar un recibo de cobro por $1,500.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
2. Cuando se presente la ventana de compensaciones entre carteras, seleccionar el registro de valor $640.00.
3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
  La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo	¡IMPORTANTE!