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Consideraciones Previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17472.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) 
5. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) 
6. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)

1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
   2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
   3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   4. En parámetros seleccionar tipo de Recibo : Factoraje
   5. Capturar los datos del encabezado.
      • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
   6. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
   7. Clic en Inlcuir "Incluir otros titulos".
   8. Seleccionar por medio de la opción de "Incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta.
   9. Seleccionar la Factura de Venta.
      1. Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Tipo Recibo es Factoraje, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar los movimientos marcados.
      2. Confirma la generación del nodo Pago, con la forma de pago SAT 17 - Compensación (ver apartado 7 - PDF impreso con forma de pago tipo 17 - Compensación), en el CFDI correspondiente al recibo de cobro.
   10. Capturar los datos del cobro.
       1. En la opción de agregar forma de pago indicar el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.
   11. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.
   12. Se ingresa a la opción de "Buscar recibo".
   13. Se selecciona el Recibo Previamente Creado
   14. Anular Recibo
       1. Se anula con Motivo 01-Compr.c/errores c./relac
   15. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   16. En parámetros seleccionar tipo de Recibo : Factoraje
   17. En parámetros seleccionar Recibo Sust  : Recibo Previamente Anulado
   18. Capturar los datos del encabezado.
       1. Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
   19. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
   20. Clic en Inlcuir otros titulos.
   21. Seleccionar por medio de la opción de "Incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la misma Factura de Venta.
   22. Seleccionar la Factura de Venta.
       1. Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Tipo Recibo es Factoraje, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar los movimientos marcados.
       2. Confirma la generación del nodo Pago, con la forma de pago SAT 17 - Compensación (ver apartado 7 - PDF impreso con forma de pago tipo 17 - Compensación), en el CFDI correspondiente al recibo de cobro.
   23. Capturar los datos del cobro.
       1. En la opción de agregar forma de pago indicar el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.
   24. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.